Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE ATIVADO CONCENTRADO, DESENGRAXANE E SHAMPOO CONCENTRADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOSP, PREGAO PRESENCIAL N. 021/2021, TERMO N. 016/2021, AE/ N. 3323/2021, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SHAMPOO CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA DE VEICULOS, BALDE COM 50 LITROS.		10,0000	R$ 216,00	R$ 2.160,00
Material	DESENGRAXANTE CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA DE VEICULOS, BALDE COM 20 LTS (produto concentrado com diluicao de 01 para 100).		10,0000	R$ 127,00	R$ 1.270,00
Material	ATIVADO CONCENTRADO PARA LIMPEZA PESADA DE VEICULOS, BALDE COM 50 LITROS (produto concentrado com diluicao de 01 para 100).	PRODUTO CONCENTRADO COM DILUICAO DE 1 PARA 100)	10,0000	R$ 823,00	R$ 8.230,00
					Total Geral R$ 11.660,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2022	0002104/2022	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 864,00
				Total Geral R$ 864,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/04/2022	0002104/2022	0005151/2022	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 864,00
						Total Geral R$ 864,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: