Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 TRACAO, PNEU 900X20 LISO, PNEU 750X16 LISO E PNEU 12,5/80-18, PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA DA SEMOSP. PREGAO N. 0111/2018, TERMO N. 267/2018, A.E N. 2757/2019. CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 12,5/80-18	1,0000	R$ 400,00	R$ 400,00
Servico	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 900 X 20 LISO	9,0000	R$ 150,00	R$ 1.350,00
Servico	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 275/80 R22,5 TRACAO	6,0000	R$ 219,00	R$ 1.314,00
Servico	RECAUCHUTAGEM DE PNEU 750 X 16 - LISO	1,0000	R$ 109,00	R$ 109,00
				Total Geral R$ 3.173,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


18/10/2019	0014281/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.173,00
				Total Geral R$ 3.173,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/02/2020	0014281/2019	0002965/2020	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.173,00
						Total Geral R$ 3.173,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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