Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE BROCA CARBIDE, ABRITEC ADULTO E INFANTIL, CAIXA PARA REVELACAO DE RX E OUTROS, P/ MANUTENCAO DO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICAS- CEO, PREGAO  N. 0026/2016, TERMO N. 0043/2016, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL, P/ RESINA COMPOSTA, EM FRASCO DE 4 ML, VARIACAO ACEITAVEL DE MAIS OU MENOS UM ML P/FR, FRASCO COM 5 MILILITROS	AGENTE DE UNIAO FOTOPOLIMERIZAVEL, P/ RESINA COMPOSTA, EM FRASCO DE 4 ML, VARIACAO ACEITAVEL DE MAIS OU MENOS UM ML P/FR, FRASCO COM 4MILILITROS	10,0000	R$ 10,90	R$ 109,00
Material	ABRITEC ADULTO	ABRITEC ADULTO	20,0000	R$ 3,00	R$ 60,00
Material	ABRITEC INFANTIL	ABRITEC INFANTIL	16,0000	R$ 3,00	R$ 48,00
Material	CAIXA PARA REVELACAO DE RX ODONTOLOGICO	CAIXA PARA REVELACAO DE RX ODONTOLOGICO	12,0000	R$ 161,05	R$ 1.932,60
Material	BROCA CARBIDE 4 DE 22,5mm BAIXA ROTACAO	.	20,0000	R$ 6,75	R$ 135,00
Material	BROCA CIRURGICA HASTE LONGA Nº 702	.	40,0000	R$ 7,10	R$ 284,00
					Total Geral R$ 2.568,60

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


27/06/2017	0007982/2017	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.036,40
27/06/2017	0007984/2017	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.127,35
21/08/2017	0011613/2017	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 404,85
				Total Geral R$ 2.568,60

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/07/2017	0007982/2017	0009477/2017	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.036,40
25/07/2017	0007984/2017	0010159/2017	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.127,35
14/09/2017	0011613/2017	0012719/2017	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 404,85
						Total Geral R$ 2.568,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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