Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE GEL CONDUTOR, P.V.P.I DEGERMANTE, SABONETE LIQUIDO E OUTROS, MATERIAL  HOSPITALAR E AMBULATORIAL, P/ ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMS, PREGAO N. 121/2015, TERMO N. 107/2015, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SERINGA DESCARTAVEL PARA BCG, 1 ML	SERINGA DESCARTAVEL PARA BCG, 1 ML	200,0000	R$ 0,14	R$ 28,00
Material	SORO FISIOLOGICO(CLORETO DE SODIO A 9 - FRASCO DE 250 ML	SORO FISIOLOGICO(CLORETO DE SODIO A 9 - FRASCO DE 250 ML	1.600,0000	R$ 1,30	R$ 2.080,00
Material	GEL CONDUTOR P/ E.C.G / ULTRASSON C/ PH NEUTRO	GEL CONDUTOR P/ E.C.G / ULTRASSON C/ PH NEUTRO	40,0000	R$ 3,15	R$ 126,00
Material	P.V.P.I DEGERMANTE	P.V.P.I DEGERMANTE	24,0000	R$ 9,55	R$ 229,20
Material	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO, USO HOSPITALAR, CONTENDO TRICLOSANO 0,5	SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO, USO HOSPITALAR, CONTENDO TRICLOSANO 0,5	100,0000	R$ 5,95	R$ 595,00
					Total Geral R$ 3.058,20

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/08/2016	0010932/2016	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 526,20
06/09/2016	0012575/2016	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.937,00
				Total Geral R$ 2.463,20

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


25/04/2017	0012575/2016	0005096/2017	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.937,00
25/04/2017	0010932/2016	0005098/2017	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 526,20
						Total Geral R$ 2.463,20

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: