Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PGTO REF. A AQUISICAO DE HEMIFUMARATO, CLOPIDOGREL, CLORIDRTO DE DULOXETINA, GABAPENTINA, CONCARDIO, COSOPT E ELIQUIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, MEMORANDO Nº 020/2026, ORCAMENTO Nº 443, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO, CONTRATO Nº 146/2025, AE Nº 0364/2026, CONF. COMP. ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	GABAPENTINA 300 MG	.	180,0000	R$ 0,25	R$ 29,35
Material	CLORIDRATO DE DULOXETINA DOSAGEM - 30MG		180,0000	R$ 2,14	R$ 251,11
Material	CONCARDIO 2,5 MG.	.	200,0000	R$ 2,11	R$ 324,89
Material	COSOPT 20 MG/ML + 5MG/ML		6,0000	R$ 203,99	R$ 1.223,45
Material	ELIQUIS 2,5MG		1.080,0000	R$ 6,13	R$ 6.617,75
Material	HEMIFUMARATO DE BISOPROLOL 5MG		180,0000	R$ 0,50	R$ 58,70
Material	CLOPIDOGREL 75 MG	.	336,0000	R$ 0,68	R$ 149,01
Material	CLORIDRATO DE DULOXETINA DOSAGEM - 60MG		540,0000	R$ 3,79	R$ 1.334,79
					Total Geral R$ 9.989,05

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/03/2026	0003733/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.764,23
03/03/2026	0003746/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 58,70
09/03/2026	0003747/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 6.617,75
				Total Geral R$ 8.440,68

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


08/04/2026	0003747/2026	0005143/2026	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 6.538,34
08/04/2026	0003733/2026	0005145/2026	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.743,06
						Total Geral R$ 8.281,40

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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