Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SERVICO  DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, SEM O FORNECIMENTO DE PECAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, PREGAO ELETRONICO N. 079/2025, TERMO N. 267/2025, AE/ N. 66/2026, CONF.C OMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	LAVAGEM EXTERNA COMPLETA PARA ONIBUS	OBS: OS MATERIAIS USADOS NA LAVAGEM DEVERAO SER FORNECIDOS PELA EMPRESA LICITANTE VENCEDORA.	10,0000	R$ 150,00	R$ 1.500,00
Servico	LAVAGEM EXTERNA COMPLETA DE VAN E CAMINHONETE	obs:os materiais usados deverao ser fornecidos pela empresa licitante vencedora.	8,0000	R$ 110,00	R$ 880,00
Servico	LAVAGEM INTERNA HIGIENIZACAO AMBULANCIA -VAN E CAMINHONETE	OBS: OS MATERIAIS USADOS NA LAVAGEM DEVERAO SER FORNECIDOS PELA EMPRESA LICITANTE VENCEDORA.	8,0000	R$ 120,00	R$ 960,00
Servico	LAVAGEM E HIGIENIZACAO INTERNA DE ONIBUS	OBS: OS MATERIAIS USADOS NA LAVAGEM DEVERAO SER FORNECIDOS PELA EMPRESA LICITANTE VENCEDORA.	8,0000	R$ 150,00	R$ 1.200,00
					Total Geral R$ 4.540,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


23/02/2026	0002278/2026	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 4.540,00
				Total Geral R$ 4.540,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


09/03/2026	0002278/2026	0003287/2026	Original	Orcamentario	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 4.341,60
						Total Geral R$ 4.341,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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