Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PGTO REF. A AQUISICAO DE CINARIZINA, CLORTALIDONA, COMPLEXO B, PROPRANOLOL, SECNIDAZOL E OUTROS MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA FARMACEUTICA, ORCAMENTO Nº 429 E 437, ADESAO AO PREGAO ELETRONICO, CONTRATO Nº 146/2025, AE Nº 116/2026, CONF. COMP. ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	SECNIDAZOL 1000 MG	.	300,0000	R$ 1,77	R$ 346,31
Material	SIMETICONA 75 MG	.	500,0000	R$ 3,14	R$ 1.023,95
Material	TINIDAZOL + MICONAZOL CREME VAGINAL	.	500,0000	R$ 37,66	R$ 12.280,95
Material	CINARIZINA 25MG		5.010,0000	R$ 0,41	R$ 1.339,68
Material	ACIDO ASCORBICO - VITER C - 500 MG		15.000,0000	R$ 0,64	R$ 9.596,16
Material	COMPLEXO B		37.500,0000	R$ 0,43	R$ 12.387,22
Material	PROPRANOLOL 10 MG	.	10.000,0000	R$ 0,19	R$ 1.213,09
Material	CINARIZINA 75 MILIGRAMAS	.	5.010,0000	R$ 0,55	R$ 1.787,33
Material	CLORTALIDONA 25 MG	.	12.540,0000	R$ 0,62	R$ 5.070,70
Material	DEXAMETASONA 1MG/G CREME	.	750,0000	R$ 7,73	R$ 4.453,63
					Total Geral R$ 49.499,02

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/02/2026	0001940/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 12.280,95
02/03/2026	0003720/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.037,98
02/03/2026	0003722/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 346,31
				Total Geral R$ 14.665,24

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


17/03/2026	0001940/2026	0003984/2026	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 12.133,58
08/04/2026	0003722/2026	0005151/2026	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 342,15
08/04/2026	0003720/2026	0005153/2026	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.013,52
						Total Geral R$ 14.489,25

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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