Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE KIT PLACA CONVERSOR, SILENCIADOR ESCAPAMENTO, JOGO DE JUNTA, SUPORTE, VALVULA PRIORITARIA, PINO, BUCHA , ARRUELA E TERMINBAL DE DIRECAO, MANUTENCAO DE VEICULOS CA  MAQ. RETROESCAVADEIRA, PREGAO ELETRONICO N. 058/2024, TERMO N.174/2024, AE/ N. 1003/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	KIT PLACA CONVERSOR TORQUE 1664443	1,0000	R$ 2.578,23	R$ 876,60
Material	KIT PLACA CONVERSOR 600864	1,0000	R$ 2.451,01	R$ 833,34
Material	JOGO JUNTA 103688	1,0000	R$ 500,86	R$ 170,29
Material	PINO 811/90550	1,0000	R$ 1.625,00	R$ 552,50
Material	SUPORTE 07757	2,0000	R$ 5.353,07	R$ 3.640,09
Material	TERMINAL DE DIRECAO P03130 MAQUINA PESADA	2,0000	R$ 2.690,00	R$ 1.829,20
Material	BUCHA 809/00179	2,0000	R$ 985,78	R$ 670,33
Material	VALVULA PRIORITARIA 35/901800	1,0000	R$ 4.405,06	R$ 1.497,72
Material	ARRUELA 823/00220	4,0000	R$ 52,08	R$ 70,83
Material	SILENCIADOR ESCAPAMENTO TRASEIRO 1664444	1,0000	R$ 7.293,15	R$ 2.479,67
				Total Geral R$ 12.620,57

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/06/2025	0006732/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 12.620,57
				Total Geral R$ 12.620,57

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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