Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, MACANETA EXTERNA, MAQUINA DE VIDRO, LANTERNA SETA DIANTEIRA E JOGO DE LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CA 15, CAMINHAO, PLACA HMN-1439, PREGAO ELETRONICO N. 004/2024, TERMO N. 110/2024, AE/ N. 786/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO SEDIMENTADOR	.	1,0000	R$ 148,27	R$ 60,05
Material	MAQUINA VIDRO PORTA DIANTEIRA (MANUAL)		1,0000	R$ 2.274,40	R$ 921,13
Material	FILTRO LUBRIFICANTE	FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	R$ 54,95	R$ 22,25
Material	JOGO DE LONA DE FREIO	.	1,0000	R$ 1.670,33	R$ 676,48
Material	MACANETA EXTERNA	porta dianteira.	2,0000	R$ 349,98	R$ 283,48
Material	LANTERNA SETA DIANTEIRA		1,0000	R$ 40,78	R$ 16,52
Material	FILTRO AR	.	1,0000	R$ 218,26	R$ 88,40
Material	FILTRO COMBUSTIVEL	.	2,0000	R$ 55,49	R$ 44,95
					Total Geral R$ 2.113,26

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/06/2025	0007304/2025	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.113,26
16/06/2025	0007304/2025	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 2.113,26
				Total Geral R$ 4.226,52

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: