Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE PINO, CILINDRO MESTRE DE FREIO, JOGO DE REPARO, KIT REPARO, GUARDA PO, PLACA, JUNTA, RETENTOR, ANEL VEDACAO, KIT REPARO, CABO CONVERSOR E OUTROS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CA  MAQ. PA CARREGADEIRA, SEMOSP, PREGAO ELETRONICO N. 004/2024, TERMO N. 103/2024, AE/ N. 799/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CABO CONVERSOR - 75216020		2,0000	R$ 190,37	R$ 113,84
Material	KIT REPARO PISTAO FREIO - 13504035		16,0000	R$ 620,52	R$ 2.968,57
Material	VARETA OLEO 75202933		1,0000	R$ 28,78	R$ 8,61
Material	PISTAO FREIO - 5191350		16,0000	R$ 1.672,22	R$ 7.999,90
Material	KIT JUNTA	8297294	4,0000	R$ 63,22	R$ 75,61
Material	PINO 75218179		2,0000	R$ 185,67	R$ 111,03
Material	FILTRO DE AR EXTERNO	.	1,0000	R$ 199,22	R$ 59,57
Material	KIT REPARO - 75207932		2,0000	R$ 1.864,29	R$ 1.114,85
Material	CILINDRO MESTRE DE FREIO	.	1,0000	R$ 9.296,16	R$ 2.779,55
Material	PLACA FLEX PLAT- 73118174		8,0000	R$ 989,57	R$ 2.367,05
Material	JOGO DE REPARO CILINDRO HIDRAULICO - 80043200		1,0000	R$ 3.127,13	R$ 935,01
Material	ANEL- 75206128		1,0000	R$ 65,47	R$ 19,58
Material	DISCO CHAPA PLACA - K9000327		2,0000	R$ 1.260,65	R$ 753,87
Material	ANEL - 75206695		2,0000	R$ 382,06	R$ 228,47
Material	TAMPA - 75312790		1,0000	R$ 6.083,87	R$ 1.819,08
Material	CHAPA - 252600575		4,0000	R$ 697,22	R$ 833,88
Material	KIT REPARO	.75288196	2,0000	R$ 720,29	R$ 430,73
Material	JOGO REPARO BOMBA ALIMENTADORA COMBUSTIVEL - 50005145		1,0000	R$ 214,44	R$ 64,12
Material	TAMPA COVERSOR 75206399		1,0000	R$ 9.968,76	R$ 2.980,66
Material	PARAFUSO - 4795		2,0000	R$ 122,81	R$ 73,44
					Total Geral R$ 28.768,36

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/05/2025	0006607/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 28.768,36
				Total Geral R$ 28.768,36

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

Classificação:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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