Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE  ABRACADEIRA, MANGOTE BORRACHA, TUBO HIDRAULICO, MANGUEIRA, TUBO, FILTRO TRANSMISSAO, FILTRO, FILTRO AR EXTERNO E FILTRO AR INTERNO E OUTROS, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CA MAQ. MOTONIVELADORA, PREGAO ELETRONICO N.004/2024, TERMO N. 103/2024, AE/ N. 808/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Material	KIT REPARO 84252209	1,0000	R$ 3.316,07	R$ 865,49
Material	VEDACAO 75312525	1,0000	R$ 2.279,88	R$ 595,05
Material	KIT REPARO 71100477	1,0000	R$ 5.188,19	R$ 1.354,12
Material	FILTRO TRANSMISSAO 87519452	1,0000	R$ 1.073,24	R$ 280,12
Material	TUBO 75252254	1,0000	R$ 2.593,31	R$ 676,85
Material	FILTRO 71103163	1,0000	R$ 867,18	R$ 226,33
Material	FILTRO 48076593	1,0000	R$ 878,59	R$ 229,31
Material	MANGUEIRA HIDRAULICA 73401012	1,0000	R$ 6.462,61	R$ 1.686,74
Material	TUBO 48139463	1,0000	R$ 3.124,87	R$ 815,59
Material	MANGOTE BORRACHA 75327715	1,0000	R$ 2.298,01	R$ 599,78
Material	FAROL 75249995	1,0000	R$ 2.323,25	R$ 606,37
Material	FILTRO AR EXTERNO 90348151	1,0000	R$ 1.585,04	R$ 413,70
Material	FILTRO AR INTERNO 4270722120	1,0000	R$ 2.318,55	R$ 605,14
Material	PROTETOR 75267023	8,0000	R$ 212,04	R$ 442,74
Material	MANGUEIRA 75251171	1,0000	R$ 7.129,94	R$ 1.860,91
Material	ABRACADEIRA TURBINA 9053	2,0000	R$ 364,90	R$ 190,48
Material	TUBO HIDRAULICO1900	1,0000	R$ 5.068,85	R$ 1.322,97
				Total Geral R$ 12.771,69

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


12/05/2025	0005666/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 12.771,69
				Total Geral R$ 12.771,69

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

Ir para Licitações

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: