Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE  FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO, FILTRO SEDIMENTADOR  E JOGO DE LONA DE FREIO, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CA ONIBUS, PLACA TCT-6A94, PREGAO ELETRONICO N. 004/2024, TERMO N. 101/2024, AE/ N. 790/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FILTRO DE COMBUSTIVEL	.	1,0000	R$ 404,40	R$ 165,80
Material	JOGO LONA DE FREIO	.	1,0000	R$ 603,57	R$ 247,46
Material	FILTRO DE AR INTERNO	.	1,0000	R$ 360,02	R$ 147,61
Material	FILTRO DE AR EXTERNO	.	1,0000	R$ 329,67	R$ 135,16
Material	FILTRO SEDIMENTADOR	.	1,0000	R$ 252,75	R$ 103,63
Material	FILTRO LUBRIFICANTE	FILTRO LUBRIFICANTE	1,0000	R$ 439,56	R$ 180,22
					Total Geral R$ 979,88

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


05/06/2025	0006733/2025	Original	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 979,88
				Total Geral R$ 979,88

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/06/2025	0006733/2025	0008268/2025	Original	Orcamentario	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 968,12
16/06/2025	0006733/2025	0008268/2025	Original	Orcamentario	010 - TRANSPORTE ESCOLAR	R$ 968,12
						Total Geral R$ 1.936,24

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: