Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIADORAS/IMPRESSORAS, COPIAS PRETO E BRANCO COM FORNECIMENTO DE IMPRESSORAS, MANUTENCAO, RECARGA DE TONNER E SISTEMA DE DIGITALIZACAO, ENVELOPAMENTO DE GUIAS DE IPTU, PREGAO ELETRONICO N. 129/20233, CONTRATO N. 119/2024, AE/N. 585/2025, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	PRESTACAO DE SERVICOS PARA ENVELOPAMENTO DE GUIAS DE IPTUS	ALIMENTACAO AUTOMATICA COM BANDEJA DUPLEX PADRAO DE 500 FOLHAS, PRODUCAO MEDIA DE PAGINAS POR MINUTO: 47 CARTA, 45 A4, 38 OFICIO; TAMANHO DA BANDEJA DE PAPEL: CARTA, OFICIO, OFICIO 2, A4, A5, B5, A6, ESTRUTURA DE MONTAGEM COM ABAFADOR DE RUIDO COM TAMPAS DE SEGURANCA. FUNCOES AUTOMATICAS DE COLA, DOBRA EM Z , U E SERRILHAS; INTERFACE ELETRONICA ENTRE A IMPRESSORA E MODULO ENVELOPADOR. FORNECIMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA, COLA, ROLOS E TODOS OS SUPRIMENTOS E PECAS NECESSARIOS AO PLENO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.	31.985,0000	R$ 0,78	R$ 24.948,30
					Total Geral R$ 24.948,30

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


30/05/2025	0006622/2025	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	R$ 24.948,30
				Total Geral R$ 24.948,30

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: