Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE BOBINA E SERINGA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N. 062/2024, TERMO N. 192/2024, AE/N. 2491/2024, CONF. COMP. ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	BOBINA DE PAPEL GRAU CIRURGICO 300MM X 100M		8,0000	R$ 137,72	R$ 1.101,76
Material	SERINGA DESCARTAVEL 01 ML COM AGULHA 8 X 0,30 (INSULINA) - CAIXA COM 100 UNIDADES.		50,0000	R$ 11,16	R$ 558,00
Material	SERINGA MATERIAL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 20ML	TIPO BICO:BICO CENTRAL LUER LOCK OU SLIP, TIPO VEDACAO:EMBOLO DE BORRACHA, ADICIONAL:GRADUADA, NUMERADA, MODELO:P/ TRANSFERENCIA DE SOLUCOES PARENTERAIS, COMPONENTE:C/ 2 CONECTORES P/ USO SEM AGULHA, COMPATIBILIDADE:COMPATIVEL C/ SISTEMA AUTOMATIZADO, ESTERILIDADE:ESTERIL, DESCARTAVEL. CAIXA COM 100 UNIDADES.	300,0000	R$ 35,10	R$ 10.530,00
					Total Geral R$ 12.189,76

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


28/10/2024	0017992/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 12.189,76
				Total Geral R$ 12.189,76

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2025	0017992/2024	0005380/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 12.043,48
						Total Geral R$ 12.043,48

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: