Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE ATADURA, CATETER E CURATIVO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PREGAO ELETRONICO N. 062/2024, TERMO N. 187/2024, AE/N. 2493/2024, CONF. COMP. ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO 10 CM X 10 M	100 EM POLIURETANO E ACRILATO. TRANSPARENTE E AUTOADESIVO, NAO AGRIDE A PELE, COBERTURA PROTETORA DA PELE. PROTECAO CONTRA INFECCOES SECUNDARIAS DE LESOES. COM PLANIMETRIA. PODE SER RECORTADO NO TAMANHO DESEJADO.	83,0000	R$ 37,87	R$ 3.143,21
Material	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100 ALGODAO, DIMENSOES:15 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ROLO 1,8M		5.000,0000	R$ 0,62	R$ 3.100,00
Material	ATADURA, TIPO 1:CREPOM, MATERIAL 1:100 ALGODAO, DIMENSOES:20 CM, GRAMATURA 1:CERCA DE 13 FIOS/ CM2, EMBALAGEM INDIVIDUAL. ROLO 1,8M		5.000,0000	R$ 0,83	R$ 4.150,00
Material	CATETER INTRAVENOSO N° 24 (JELCO)	S/ PORTA DE ENTRADA COM PAREDE TEFLON,ESTERELIZADO POR OXIDO DE ETILENO DESCARTAVEL.	1.040,0000	R$ 0,74	R$ 769,60
					Total Geral R$ 11.162,81

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


13/11/2024	0018388/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 6.756,39
				Total Geral R$ 6.756,39

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


07/05/2025	0018388/2024	0006094/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 6.675,31
						Total Geral R$ 6.675,31

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: