Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL NA ALAMEDA A - BAIRRO JARDIM DAS ACACIAS,  TOMADA DE PRECO N. 13/2023, CONTRATO N. 233/2023, AE/ N. 2428/2024, 2o T. AD. 12/06/2024, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	TAMPAO DE POCO DE VISITA - FERRO FUNDIDO NODULAR	.	1,0000	R$ 1.195,60	R$ 1.195,60
Servico	CHAMINE DE POCO DE VISITA TIPO "B", EM ANEL DE CONCRETO CA-1 COM DEGRAUS DE ACO CA-50.		1,0000	R$ 717,36	R$ 717,36
Servico	POCO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP - D= 800 M		1,0000	R$ 4.782,40	R$ 4.782,40
Servico	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INST EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO		9,5000	R$ 624,10	R$ 5.928,95
					Total Geral R$ 12.624,31

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/09/2024	0015557/2024	Original	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 12.624,31
				Total Geral R$ 12.624,31

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


14/03/2025	0015557/2024	0003648/2025	Original	Restos a Pagar Processados	002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS	R$ 11.546,77
						Total Geral R$ 11.546,77

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: