Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE DO AMORTECEDOR, PALHETA LIMPADOR, DISCO DE EMBREAGEM, LANTERNA TRASEIRA, BRACO HASTE, CABO DE FREIO E COIFA INTERNA, PARA MANUTENCAO DE VEICULOS CA  PLACA HLF-1734, PREGAO ELETRONICO N. 004/2024, TERMO N. 112/2024, AE/ N. 1789/2024, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	7084824 DISCO EMBREAGEM	.	1,0000	R$ 1.015,79	R$ 446,95
Material	LANTERNA TRASEIRA	.	1,0000	R$ 570,22	R$ 250,90
Material	BATENTE DO AMORTECEDOR	KIT	4,0000	R$ 254,77	R$ 448,40
Material	AMORTECEDOR DIANTEIRO	.	2,0000	R$ 1.062,56	R$ 935,05
Material	BRACO HASTE LIMPADOR GR 703		1,0000	R$ 146,21	R$ 64,33
Material	CABO FREIO ESTACIONAMENTO 51700264		1,0000	R$ 766,60	R$ 337,30
Material	COIFA INTERNA ALAVANCA CAMBIO 51898200		1,0000	R$ 44,24	R$ 19,47
Material	AMORTECEDOR TRASEIRO	AMORTECEDOR TRASEIRO	2,0000	R$ 467,15	R$ 411,09
Material	PALHETA LIMPADOR	PALHETA LIMPADOR	2,0000	R$ 337,86	R$ 297,32
					Total Geral R$ 3.210,81

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


06/08/2024	0013602/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.210,81
				Total Geral R$ 3.210,81

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


31/07/2025	0013602/2024	0011335/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 3.210,81
						Total Geral R$ 3.210,81

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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