Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO  PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEICULOS DA SEMOSP, BOMBA INJETORA, PLACA GMF-1577, PREGAO ELETRONICO N. 086/2023, TERMO N. 349/2023, AE/ N. 1749/2024, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA SEM O FORNECIMENTO DE PECAS VISANDO ATENDER A FROTA DE VEICULOS PESADOS - CAMINHOES	neste servico de mecanica completa sera incluido: .servico de retifica de motor .servico de manutencao da parte eletrica .servico de diagnostico eletrico com raster .servico de diagnostico e recuperacao em bombas e bicos injetores, bombas hidraulicas, mangueiras hidraulicas e outros componentes hidraulicos. .servico em bomba dagua .servicos em cilindros pneumaticos hidraulicos .servico de soldas profissionais .servicos de tornearia e embuchamento .servico de reforma em radiadores .servico em feixes de molas .servicos de freio em geral	26,0000	R$ 99,99	R$ 2.599,74
					Total Geral R$ 2.599,74

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/07/2024	0011547/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.599,74
				Total Geral R$ 2.599,74

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


20/05/2025	0011547/2024	0006834/2025	Original	Restos a Pagar Processados	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 2.474,95
						Total Geral R$ 2.474,95

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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