Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONFECCAO DE UNIFORMES (CAMISETAS E OUTROS), PARA ATENDER OS SERVIDORES LOTADOS NA SEMOSP, PREGAO ELETRONICO N. 067/2023, TERMO N. 91/2024, AE/ N. 2038/2024, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	CONJUNTO ELETRICISTA AZUL NR10 RISCO II ATPV 11,0 COM REFLETIVO EQPRO NOS TAMANHOS: GG- XGG	CAMISA ELETRICISTA COM ABERTURA FRONTAL, FECHAMENTO COM BOTOES ANTI-CHAMA E PALA PROTETORA, GOLA CALORIM ESPORTE COM PE DE GOLA, PUNHO COM CARCELA E BOTAO, COM FAIXA REFLETIVA DE 5CM, COM BOLSO FRONTAL IDENTIFICACAO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. CALCA ELETRICISTA 1/2 COS RISCO 2, COM FECHAMENTO BOTAO RETARDANTE A CHAMA, BRAGUILHA BOTAO COM PROTECAO, COS TRASEIRO ELASTICO DE 40MM, 5 PASSANTES, 2 BOLSOS FRONTAIS CHAPADOS, 2 BOLSOS TRASEIROS CHAPADOS, COM FAIXA REFLETIVA, IDENTIFICACAO DO EPI, RISCO E ATPV BORDADOS. APROVADOS PARA: PROTECAO DAS PERNAS E TRONCO DO USUARIO CONTRA AGENTES TERMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELETRICO E FOGO REPENTINO.	2,0000	R$ 381,66	R$ 763,32
					Total Geral R$ 763,32

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


29/08/2024	0014436/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 763,32
				Total Geral R$ 763,32

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


13/12/2024	0014436/2024	0020942/2024	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 754,16
						Total Geral R$ 754,16

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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