Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO COADOR PARA CAFE, ESCORREDOR PARA PRATO, ESCUMADEIRA, GARRAFA TERMICA E PANELA DE ALUMINIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, PREGAO ELETRONICO N. 47/2023, TERMO N. 322/2023, AE/ N. 514/2024, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ESCUMADEIRA EM ALUMINIO, DIAMETRO DE 10 CM, COM CABO DE 30 CM		4,0000	R$ 7,50	R$ 30,00
Material	COADOR PARA CAFE, EM FLANELA, NUMERO 05		4,0000	R$ 5,90	R$ 23,60
Material	GARRAFA TERMICA, EM PLASTICO, 02 L, COM TAMPA DE ROSCA	GARRAFA TERMICA, EM PLASTICO, 02 L, COM TAMPA DE ROSCA	3,0000	R$ 26,66	R$ 79,98
Material	PANELA DE ALUMINIO BATIDO	COM TAMPA, 45 CM DE DIAMETRO	4,0000	R$ 230,00	R$ 920,00
Material	ESCORREDOR PARA 60 PRATOS : ALTURA 65 CM, LARGURA: 28 CM, PROFUNDIDADE 51 CM - EM INOX	.	2,0000	R$ 399,99	R$ 799,98
					Total Geral R$ 1.853,56

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


19/07/2024	0012445/2024	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 933,56
				Total Geral R$ 933,56

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


06/08/2024	0012445/2024	0013463/2024	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 922,36
						Total Geral R$ 922,36

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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