Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

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Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE CHAVE PARAFUSADEIRA, FURADEIRA, PAQUIMETRO ANALOGICO E VULCANIZADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMOSP, PREGAO ELETRONICO N. 069/2023, TERMO N. 369/2023, AE/ N. 375/2024, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FURADEIRA DE IMPACTO REVERSIVEL 1/2" DE 440790 A 44800IPM 760W 127V	- incerteza k 2m/s² - emissoes de vibracoes 19 m/s² - mandril 13 mm - rotacao por minuto minimo 0 - 2800 - impactos por minuto minimo 0 - 44.900 ipm - potencia de no minimo de 760 w - voltagem 127 v - dimensoes aproximada 303x72x222mm - peso minimo 2 kg	2,0000	R$ 314,27	R$ 628,54
Material	PAQUIMETRO ANALOGICO EM ACO MILIMETRO E POLEGADA 150 MM - COM ESTOJO		2,0000	R$ 89,99	R$ 179,98
Material	CHAVE PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PNEUMATICA COM EIXO DE 1 POL. CURTA 332KGFM + ADAPTADOR 1 X 3/4 POL		2,0000	R$ 1.400,00	R$ 2.800,00
Material	VULCANIZADORA PARA CAMARAS DE AUTOMOVEIS E CAMINHOES 110 VOLTS		1,0000	R$ 772,99	R$ 772,99
					Total Geral R$ 4.381,51

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


01/04/2024	0005953/2024	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS	R$ 4.381,51
				Total Geral R$ 4.381,51

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

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Dados do Contrato

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Dados do Convênio

Convênio:

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