Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE PURIFICADOR DE AGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMS, PREGAO ELETRONICO N. 124/2022, TERMO N. 068/2023, AE/ N. 4519/2023, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PURIFICADOR DE AGUA - 02 TORNEIRAS - 110 W - POTENCIA: 100W.	Purificador de agua com selo do Inmetro, gas R134a, inofensivo a camada de ozonio; Pratico sistema de refil girou trocou; Temperatura: gelada e natural; 02 torneiras; Deposito de agua em aco inox com serpentina externa; Termostato de facil acesso; Baixo consumo de enegia; refil de tripla filtragem; Floating; torneiras de grande vazao; volagem 110 V; Potencia 100W; Cor Branca; Dimensoes aproximada 41x31,2x35,6 cm (AxLxP); peso liquido aproximado 14,3 kg, na cor branca.	4,0000	R$ 599,99	R$ 2.399,96
					Total Geral R$ 2.399,96

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/12/2023	0022333/2023	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.399,96
				Total Geral R$ 2.399,96

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/04/2024	0022333/2023	0006520/2024	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.371,16
						Total Geral R$ 2.371,16

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: