Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A AQUISICAO DE BARRA DE FERRO E FERRO NERVURADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDUC, PREGAO ELETRONICO N. 052/2023, TERMO N. 337/2023, AE/ N. 4610/2023, CONF. COMP. EM ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	FERRO NERVURADO 3/8 -- 12m.	FERRO NERVURADO 3/8 - BARRA COM 12 METROS - DOBRADO	100,0000	R$ 55,00	R$ 5.500,00
Material	BARRA DE FERRO 5.0 NERVURADO	BARRA COM 12 METROS. DOBRADO	100,0000	R$ 15,00	R$ 1.500,00
Material	FERRO NERVURADO 5/16 - 12 M	FERRO NERVURADO 5/16 - BARRA COM 12 METROS - DOBRADO	100,0000	R$ 33,00	R$ 3.300,00
Material	FERRO NERVURADO 4.2 -- 12 m.	FERRO NERVURADO 4.2 - BARRA COM 12 METROS - DOBRADO	100,0000	R$ 10,50	R$ 1.050,00
Material	FERRO NERVURADO 1/4 --- 12m.	FERRO NERVURADO 1/4 - BARRA COM 12 METROS - DOBRADO	100,0000	R$ 21,00	R$ 2.100,00
					Total Geral R$ 13.450,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/11/2023	0020428/2023	Original	002 - ENSINO INFANTIL	R$ 13.450,00
				Total Geral R$ 13.450,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


18/07/2024	0020428/2023	0012405/2024	Original	Restos a Pagar Processados	002 - ENSINO INFANTIL	R$ 13.288,60
						Total Geral R$ 13.288,60

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: