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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.309.874,34 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/03/2024 ( Total R$ 390,00 )
   0004246/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 390,00
       Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 5.280,00 )
   0003752/2024 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 5.280,00
       Total R$ 5.280,00
Total R$ 5.280,00
 Data: 29/02/2024 ( Total R$ 309,50 )
   0003025/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 309,50
       Total R$ 309,50
Total R$ 309,50
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 7.320,64 )
   0002932/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 7.320,64
       Total R$ 7.320,64
Total R$ 7.320,64
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 1.360,00 )
   0001829/2024 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 1.360,00
       Total R$ 1.360,00
Total R$ 1.360,00
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 5.127,25 )
   0001806/2024 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 5.109,75
   0001798/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 17,50
       Total R$ 5.127,25
Total R$ 5.127,25
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 1.300,00 )
   0001466/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.300,00
       Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 1.020,00 )
   0000920/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 1.020,00
       Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 05/01/2024 ( Total R$ 11.057,00 ) (Continua na próxima página)
   0000625/2024 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 10.472,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.979.205,35 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 5.280,00 )
   0003752/2024 0006426/2024 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 5.280,00
        Total R$ 5.280,00
Total R$ 5.280,00
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 5.109,75 )
   0001806/2024 0003862/2024 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 5.109,75
        Total R$ 5.109,75
Total R$ 5.109,75
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 585,00 )
   0000624/2024 0003509/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 585,00
        Total R$ 585,00
Total R$ 585,00
 Data: 31/01/2024 ( Total R$ 1.020,00 )
   0000920/2024 0002459/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 1.020,00
        Total R$ 1.020,00
Total R$ 1.020,00
 Data: 22/01/2024 ( Total R$ 1.300,00 )
   0007077/2023 0001878/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.300,00
        Total R$ 1.300,00
Total R$ 1.300,00
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 1.930,00 )
   0014919/2023 0000773/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 630,00
   0007077/2023 0000771/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 1.300,00
        Total R$ 1.930,00
Total R$ 1.930,00
 Data: 13/12/2023 ( Total R$ 5.280,00 )
   0011901/2023 0022442/2023 Original011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS4.660 - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR - MUNICIPALIZACAOR$ 5.280,00
        Total R$ 5.280,00
Total R$ 5.280,00
 Data: 28/11/2023 ( Total R$ 3.060,00 )
   0006778/2023 0021852/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 3.060,00
        Total R$ 3.060,00
Total R$ 3.060,00
 Data: 22/11/2023 ( Total R$ 2.695,00 ) (Continua na próxima página)
   0013634/2023 0021235/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOSR$ 825,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.944.417,54 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/04/2024 ( Total R$ 5.216,64 )
   0022442/2023 0006522/2024 OriginalRestos a Pagar Processados011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS4.660 - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR - MUNICIPALIZACAOR$ 5.216,64
         Total R$ 5.216,64
Total R$ 5.216,64
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 5.216,64 )
   0006426/2024 0006427/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 5.216,64
         Total R$ 5.216,64
Total R$ 5.216,64
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 1.007,76 )
   0002459/2024 0003183/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.567 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE CONVIVENCIAR$ 1.007,76
         Total R$ 1.007,76
Total R$ 1.007,76
 Data: 20/02/2024 ( Total R$ 1.155,96 )
   0018386/2023 0002179/2024 OriginalRestos a Pagar Processados011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS4.660 - MANUTENCAO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO REGULAR - MUNICIPALIZACAOR$ 1.155,96
         Total R$ 1.155,96
Total R$ 1.155,96
 Data: 12/12/2023 ( Total R$ 1.357,91 )
   0018332/2023 0024145/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 1.357,91
         Total R$ 1.357,91
Total R$ 1.357,91
 Data: 29/11/2023 ( Total R$ 2.347,49 )
   0018390/2023 0023290/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 2.347,49
         Total R$ 2.347,49
Total R$ 2.347,49
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 19.756,24 )
   0014916/2023 0021871/2023 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 2.355,39
   0015819/2023 0021857/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 17.400,85
         Total R$ 19.756,24
Total R$ 19.756,24
 Data: 24/10/2023 ( Total R$ 25.581,71 ) (Continua na próxima página)
   0014588/2023 0021078/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 5.928,00
   0013499/2023 0021077/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 577,98
   0012594/2023 0021076/2023 OriginalOrcamentario002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 454,48
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.282.432,19 )
  01/06/2017000048/2017COMPRAS E SERVICOAquisicao de materiais para substituicao e manutencao dos servicos de responsabilidade da Secretaria Municipal de Agricultura.TERMINO DE PRAZOR$ 3.457,68
  24/06/2016000098/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO (AREIA, BLOCO DE CONCRETO, CAL, CIMENTO, LAJE, PO DE BRITA E TINTA EM PO)TERMINO DE PRAZOR$ 79.655,00
  06/11/2015000213/2015COMPRAS E SERVICOBARRAS DE FERRO E TRELICA.TERMINO DE PRAZOR$ 9.861,20
  22/06/2015000122/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (ELETRICO E HIDRAULICO) PARA ATENDER SITUACAO DE EMERGENCIA.TERMINO DE PRAZOR$ 15.937,83
  16/03/2015000062/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOTERMINO DE PRAZOR$ 2.075,85
  15/12/2014000277/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (INTERRUPTOR, LAMPADAS, PORTA, REATORES E MATERIAL DE PINTURA)TERMINO DE PRAZOR$ 10.478,05
  09/12/2014000270/2014COMPRAS E SERVICOaquisicao de ferramentasTERMINO DE PRAZOR$ 259,00
  28/05/2014000086/2014COMPRAS E SERVICOMATERIAL CONSUMOCANCELADOR$ 5.147,86
  17/05/2013000127/2013COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MADEIRAS, PARA MANUNTENCAO EM PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CANCELADOR$ 230.910,00
  25/10/2012000252/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PORTAS E DOBRADICAS E FECHADURASCANCELADOR$ 16.998,50
  30/03/2012000090/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO E DE CONSTRUCAO AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES. Aquisicao de materiais de construcao. AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO, PARA MELHOR ATENDER NA MANUNTCANCELADOR$ 710.627,92
  19/03/2012000068/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTENCAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIA. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUNTENCAO NAS DEPENDENCIAS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS.CANCELADOR$ 16.713,50
  09/02/2012000028/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PRANCHOES, SARRAFOS, MADEIRA COMPENSADA E CAIBROS PARA CONFECCAO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO.CANCELADOR$ 122.560,00
  17/01/2011000011/2011COMPRAS E SERVICOaquisicao de material de construcao para a manutencao da Secretaria Municipal de Educacao, Escolas e Creches Municipais. Aquisicao de material de pintura para a manutencao da Secretaria de Educacao, Escolas e Creches Municipais. "ENTREGA CONFORME NECESCANCELADOR$ 57.749,80
        Total R$ 1.282.432,19
Total R$ 1.282.432,19
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