Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 82.638,00 )
 Data: 25/04/2022 ( Total R$ 1.200,00 )
   0004734/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 1.200,00
       Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 26/08/2019 ( Total R$ 81.438,00 )
   0008370/2019 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.553 - MANUTENCAO DA SEDE ADMINISTRATIVAR$ 81.438,00
       Total R$ 81.438,00
Total R$ 81.438,00
       Total R$ 82.638,00
Total R$ 82.638,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 82.638,00 )
 Data: 07/06/2022 ( Total R$ 1.200,00 )
   0004734/2022 0008718/2022 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 1.200,00
        Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 11/09/2019 ( Total R$ 81.438,00 )
   0008370/2019 0011987/2019 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.553 - MANUTENCAO DA SEDE ADMINISTRATIVAR$ 81.438,00
        Total R$ 81.438,00
Total R$ 81.438,00
        Total R$ 82.638,00
Total R$ 82.638,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 80.365,88 )
 Data: 28/06/2022 ( Total R$ 1.200,00 )
   0008718/2022 0010715/2022 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 1.200,00
         Total R$ 1.200,00
Total R$ 1.200,00
 Data: 02/06/2020 ( Total R$ 19.165,88 )
   0011987/2019 0006919/2020 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.553 - MANUTENCAO DA SEDE ADMINISTRATIVAR$ 19.165,88
         Total R$ 19.165,88
Total R$ 19.165,88
 Data: 12/02/2020 ( Total R$ 50.000,00 )
   0011987/2019 0002629/2020 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.553 - MANUTENCAO DA SEDE ADMINISTRATIVAR$ 50.000,00
         Total R$ 50.000,00
Total R$ 50.000,00
 Data: 22/11/2019 ( Total R$ 10.000,00 )
   0011987/2019 0016644/2019 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS4.553 - MANUTENCAO DA SEDE ADMINISTRATIVAR$ 10.000,00
         Total R$ 10.000,00
Total R$ 10.000,00
         Total R$ 80.365,88
Total R$ 80.365,88
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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