Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 17.170.705,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 237.133,18 )
   0003436/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 237.133,18
       Total R$ 237.133,18
Total R$ 237.133,18
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 11.604,37 )
   0002543/2024 Original011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS3.320 - REALIZACAO DE CONTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PARQUE SAO JOSER$ 11.604,37
       Total R$ 11.604,37
Total R$ 11.604,37
 Data: 01/02/2024 ( Total R$ 225.059,43 )
   0002100/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 225.059,43
       Total R$ 225.059,43
Total R$ 225.059,43
 Data: 09/01/2024 ( Total R$ 135.088,56 )
   0000710/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 135.088,56
       Total R$ 135.088,56
Total R$ 135.088,56
 Data: 21/11/2023 ( Total -R$ 515.250,76 )
   0005960/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 22.315,28
   0010079/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 5.970,00
   0010079/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 3.863,94
   0001341/2023 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-R$ 483.101,54
       Total -R$ 515.250,76
Total -R$ 515.250,76
 Data: 04/10/2023 ( Total R$ 5.708,73 )
   0013010/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS3.069 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 5.708,73
       Total R$ 5.708,73
Total R$ 5.708,73
 Data: 14/09/2023 ( Total R$ 496.668,32 )
   0011988/2023 Original011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS3.320 - REALIZACAO DE CONTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PARQUE SAO JOSER$ 496.668,32
       Total R$ 496.668,32
Total R$ 496.668,32
 Data: 13/09/2023 ( Total R$ 19.886,51 )
   0011945/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS3.069 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 19.886,51
       Total R$ 19.886,51
Total R$ 19.886,51
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 16.112.999,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 11.604,37 )
   0002543/2024 0003920/2024 Original011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS3.320 - REALIZACAO DE CONTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PARQUE SAO JOSER$ 11.604,37
        Total R$ 11.604,37
Total R$ 11.604,37
 Data: 16/02/2024 ( Total R$ 225.059,43 )
   0002100/2024 0003272/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 225.059,43
        Total R$ 225.059,43
Total R$ 225.059,43
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 135.088,56 )
   0000710/2024 0002188/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 135.088,56
        Total R$ 135.088,56
Total R$ 135.088,56
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 8.144,80 )
   0011988/2023 0001752/2024 Original011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS3.320 - REALIZACAO DE CONTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PARQUE SAO JOSER$ 8.144,80
        Total R$ 8.144,80
Total R$ 8.144,80
 Data: 17/11/2023 ( Total R$ 164.214,27 )
   0001341/2023 0020496/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 164.214,27
        Total R$ 164.214,27
Total R$ 164.214,27
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 53.994,05 )
   0002288/2023 0020725/2023 Original011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS3.320 - REALIZACAO DE CONTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PARQUE SAO JOSER$ 53.994,05
        Total R$ 53.994,05
Total R$ 53.994,05
 Data: 09/11/2023 ( Total R$ 381.247,23 )
   0011988/2023 0019921/2023 Original011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS3.320 - REALIZACAO DE CONTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PARQUE SAO JOSER$ 381.247,23
        Total R$ 381.247,23
Total R$ 381.247,23
 Data: 19/10/2023 ( Total R$ 139.697,07 )
   0008855/2022 0018941/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS3.069 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 133.988,34
   0013010/2023 0018940/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS3.069 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 5.708,73
        Total R$ 139.697,07
Total R$ 139.697,07
 Data: 20/09/2023 ( Total R$ 336.120,39 ) (Continua na próxima página)
   0011945/2023 0016988/2023 Original002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS3.069 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 19.886,51
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 14.317.963,50 ) (Continua na próxima página)
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 203.903,85 )
   0003272/2024 0003635/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 203.903,85
         Total R$ 203.903,85
Total R$ 203.903,85
 Data: 22/02/2024 ( Total R$ 122.390,24 )
   0002188/2024 0002468/2024 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 122.390,24
         Total R$ 122.390,24
Total R$ 122.390,24
 Data: 08/12/2023 ( Total R$ 148.778,14 )
   0020496/2023 0023986/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 148.778,14
         Total R$ 148.778,14
Total R$ 148.778,14
 Data: 16/11/2023 ( Total R$ 200.000,00 )
   0019921/2023 0022457/2023 OriginalOrcamentario011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS3.320 - REALIZACAO DE CONTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL - PARQUE SAO JOSER$ 200.000,00
         Total R$ 200.000,00
Total R$ 200.000,00
 Data: 08/11/2023 ( Total R$ 126.565,54 )
   0018940/2023 0021864/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS3.069 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 5.172,11
   0018941/2023 0021861/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS3.069 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 121.393,43
         Total R$ 126.565,54
Total R$ 126.565,54
 Data: 18/10/2023 ( Total R$ 100.000,00 )
   0016968/2023 0020697/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS3.069 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 100.000,00
         Total R$ 100.000,00
Total R$ 100.000,00
 Data: 11/10/2023 ( Total R$ 18.017,18 )
   0016988/2023 0020284/2023 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS3.069 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 18.017,18
         Total R$ 18.017,18
Total R$ 18.017,18
 Data: 10/10/2023 ( Total R$ 186.507,90 )
   0016968/2023 0020227/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS3.069 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 186.507,90
         Total R$ 186.507,90
Total R$ 186.507,90
 Data: 03/10/2023 ( Total R$ 130.506,74 ) (Continua na próxima página)
   0016486/2023 0019736/2023 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - DEPARTAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS3.069 - CONSTRUCAO DE PREDIOS PUBLICOSR$ 79.678,99
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 14.571.475,97 )
  23/12/2022000252/2022OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DO ANEXO PROFESSORA CLOTILDE IEMINI DE REZENDE BRASIL, LOCALIZADO NA AVENIDA BRASIL, 225, JARDIM AMERICA.VIGENTER$ 3.053.882,63
  23/05/2022000113/2022OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAREFORMA DO ALMOXARIFADO SEMOSP: CONTEMPLANDO COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA, GUARITA, SALA ADMINISTRATIVA DA BORRACHARIA, VESTIARIOS E SERRALHERIA.VIGENTER$ 1.686.140,91
  22/12/2020000099/2020COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, e= 15/16MM, BORDA REBAIXADA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24MM DE BASE - INSTALADO PARA COBERTURA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - CEM.TERMINO DE PRAZOR$ 26.144,25
  20/12/2019000208/2019OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUCAO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA 21 ,50 - NOVA TRES CORACOESTERMINO DE PRAZOR$ 322.511,59
  30/09/2019000175/2019OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTIARIO - RUA DOS BOIADEIROS - JARDIM PARAISO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADROES DO FNDE - TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC208293/2014.TERMINO DE PRAZOR$ 158.988,74
  23/08/2019000155/2019OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO-DE-OBRA, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADROES DO FNDE - PROJETO 1 CONVENCIONAL - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 5828/2013 - PARQUE SAO JOSE - OBRA REMANESCENTE.VIGENTER$ 1.397.141,21
  09/08/2019000140/2019COMPRAS E SERVICOAMPLIACAO DO CTA NA CASA DE SAUDE SANTA FE PARA CONSTRUCAO DO POSTO DE ENFERMAGEM E COLETA DE SANGUE CONFORME LEI 4.412/2019.TERMINO DE PRAZOR$ 51.007,22
  02/05/2019000039/2019OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADROES DO FNDE - PROJETO 2 CONVENCIONAL - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 5095/2013 - OBRA 10738 - AVENIDA FERNAO DIAS - BAIRRO PARQUE BANDEIRANTES.TERMINO DE PRAZOR$ 1.036.867,72
  20/06/2018000074/2018OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADROES DO FNDE - PROJETO 2 CONVENCIONAL - PROINFANCIA - TERMO DE COMPROMISSO Nº PAC2 5TERMINO DE PRAZOR$ 911.747,49
  05/05/2017000038/2017OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMANESCENTE DE OBRA, RELATIVO A CONSTRUCAO DE ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, OBEDECENDO AS TIPOLOGIAS DOS PROJETOS PADROES DO FNDE - PROJETO 2 CTERMINO DE PRAZOR$ 1.120.095,55
  22/06/2016000103/2016COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de remanescente de obra, relativos a edificacao da Oficina Ortopedica, localizada na Rua Aurelio Gazolla - nº 350 - Colonia Santa Fe - FHEMIG, de acordo com os projetos arquitetonico, estrutuTERMINO DE PRAZOR$ 317.832,66
  22/06/2016000109/2016OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAContratacao de empresa especializada para prestacao de servicos de remanescente de obra, relativos a edificacao do Centro Especializado de Reabilitacao - CER IV - Localizacao Rua Irma Placia Rosa - 235 - Colonia Santa Fe - FHEMIG - Programa Viver SemTERMINO DE PRAZOR$ 3.624.219,65
  09/05/2016000121/2016OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAContratacao de empresa especializada para a Reforma do Terminal de Passageiros do Aeroporto Melo Viana.TERMINO DE PRAZOR$ 63.807,36
  14/10/2015000202/2015OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIACONSTRUCAO DE PISTA DE SKATE NA AVENIDA QUINTO CENTENARIO DO BRASIL S/N PARQUE DONDINHO- SESP.TERMINO DE PRAZOR$ 216.839,09
  29/09/2015000196/2015OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAContratacao de empresa especializada em Construcao de Academia de Saude - com fornecimento de mao de obra, materiais e equipamentos necessarios - Localizada na Av. Quinto Centenario do Brasil - Santa Tereza - para atender a uma populacao de aproximadamentTERMINO DE PRAZOR$ 247.913,85
  25/05/2015000113/2015OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAContratacao de empresa especializada em construcao civil, com fornecimento de mao de obra e equipamentos, para a ampliacao da E.M. Professor Oscar Frattini Amzalak, atraves da Emenda Parlamentar - Termo de Compromisso Par nº 46504.TERMINO DE PRAZOR$ 336.336,05
        Total R$ 14.571.475,97
Total R$ 14.571.475,97
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