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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 31.831,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 184,90 )
   0000304/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 92,45
   0000302/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
       Total R$ 184,90
Total R$ 184,90
 Data: 05/12/2019 ( Total R$ 323,59 )
   0012245/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
   0012244/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 46,23
   0012243/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,46
   0012242/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
       Total R$ 323,59
Total R$ 323,59
 Data: 25/11/2019 ( Total R$ 92,46 )
   0011848/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESR$ 92,46
       Total R$ 92,46
Total R$ 92,46
 Data: 19/11/2019 ( Total R$ 184,90 )
   0011623/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
   0011622/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
       Total R$ 184,90
Total R$ 184,90
 Data: 18/11/2019 ( Total R$ 92,45 )
   0011594/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 92,45
       Total R$ 92,45
Total R$ 92,45
 Data: 23/10/2019 ( Total R$ 92,46 )
   0010675/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,46
       Total R$ 92,46
Total R$ 92,46
 Data: 20/09/2019 ( Total R$ 249,06 )
   0009480/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.407 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 249,06
       Total R$ 249,06
Total R$ 249,06
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 31.831,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 184,90 )
   0000304/2020 0000325/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 92,45
   0000302/2020 0000324/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
        Total R$ 184,90
Total R$ 184,90
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 184,90 )
   0012245/2019 0017033/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
   0012242/2019 0017028/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
        Total R$ 184,90
Total R$ 184,90
 Data: 06/12/2019 ( Total R$ 138,69 )
   0012244/2019 0017032/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 46,23
   0012243/2019 0017031/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,46
        Total R$ 138,69
Total R$ 138,69
 Data: 25/11/2019 ( Total R$ 92,46 )
   0011848/2019 0016288/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESR$ 92,46
        Total R$ 92,46
Total R$ 92,46
 Data: 21/11/2019 ( Total R$ 184,90 )
   0011623/2019 0015937/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
   0011622/2019 0015935/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
        Total R$ 184,90
Total R$ 184,90
 Data: 18/11/2019 ( Total R$ 92,45 )
   0011594/2019 0015917/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 92,45
        Total R$ 92,45
Total R$ 92,45
 Data: 25/10/2019 ( Total R$ 92,46 )
   0010675/2019 0014474/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,46
        Total R$ 92,46
Total R$ 92,46
 Data: 20/09/2019 ( Total R$ 249,06 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 31.831,24 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/05/2020 ( Total R$ 184,90 )
   0000325/2020 0006528/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 92,45
   0000324/2020 0006527/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
         Total R$ 184,90
Total R$ 184,90
 Data: 23/12/2019 ( Total R$ 508,50 )
   0015917/2019 0017253/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 92,45
   0017028/2019 0017252/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
   0017031/2019 0017251/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,46
   0017032/2019 0017250/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 46,23
   0017033/2019 0017249/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
   0016288/2019 0017248/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESR$ 92,46
         Total R$ 508,50
Total R$ 508,50
 Data: 29/11/2019 ( Total R$ 184,90 )
   0015937/2019 0016081/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
   0015935/2019 0016080/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,45
         Total R$ 184,90
Total R$ 184,90
 Data: 01/11/2019 ( Total R$ 92,46 )
   0014474/2019 0014953/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.420 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOSR$ 92,46
         Total R$ 92,46
Total R$ 92,46
 Data: 03/10/2019 ( Total R$ 249,06 )
   0012815/2019 0013539/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PECUARIA E DEFESA ANIMAL4.407 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUARIAR$ 249,06
         Total R$ 249,06
Total R$ 249,06
 Data: 18/09/2019 ( Total R$ 498,12 )
   0012193/2019 0012626/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 498,12
         Total R$ 498,12
Total R$ 498,12
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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