Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 39.002,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 20,80 )
   0002470/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 20,80
       Total R$ 20,80
Total R$ 20,80
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 1.016,95 )
   0000271/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 462,25
   0000227/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 554,70
       Total R$ 1.016,95
Total R$ 1.016,95
 Data: 02/12/2019 ( Total -R$ 722,43 )
   0011128/2019 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTE-R$ 307,33
   0007796/2019 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTE-R$ 415,10
       Total -R$ 722,43
Total -R$ 722,43
 Data: 19/11/2019 ( Total R$ 492,25 )
   0011620/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 30,00
   0011619/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 462,25
       Total R$ 492,25
Total R$ 492,25
 Data: 12/11/2019 ( Total R$ 554,71 )
   0011462/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 554,71
       Total R$ 554,71
Total R$ 554,71
 Data: 31/10/2019 ( Total R$ 824,31 )
   0011141/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 332,08
   0011128/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 307,33
   0011125/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 184,90
       Total R$ 824,31
Total R$ 824,31
 Data: 25/10/2019 ( Total R$ 539,63 )
   0010960/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 539,63
       Total R$ 539,63
Total R$ 539,63
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 39.002,61 ) (Continua na próxima página)
 Data: 15/02/2024 ( Total R$ 20,80 )
   0002470/2024 0003091/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 20,80
        Total R$ 20,80
Total R$ 20,80
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 1.016,95 )
   0000271/2020 0000311/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 462,25
   0000227/2020 0000298/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 554,70
        Total R$ 1.016,95
Total R$ 1.016,95
 Data: 22/11/2019 ( Total R$ 492,25 )
   0011620/2019 0015944/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 30,00
   0011619/2019 0015943/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 462,25
        Total R$ 492,25
Total R$ 492,25
 Data: 12/11/2019 ( Total R$ 554,71 )
   0011462/2019 0015653/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 554,71
        Total R$ 554,71
Total R$ 554,71
 Data: 31/10/2019 ( Total R$ 516,98 )
   0011125/2019 0015230/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 184,90
   0011141/2019 0015219/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 332,08
        Total R$ 516,98
Total R$ 516,98
 Data: 25/10/2019 ( Total R$ 539,63 )
   0010960/2019 0015112/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 539,63
        Total R$ 539,63
Total R$ 539,63
 Data: 24/09/2019 ( Total R$ 899,38 )
   0009496/2019 0013087/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 498,12
   0009495/2019 0013086/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 401,26
        Total R$ 899,38
Total R$ 899,38
 Data: 11/09/2019 ( Total R$ 415,10 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 38.981,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/01/2020 ( Total R$ 1.016,95 )
   0000311/2020 0001340/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 462,25
   0000298/2020 0001339/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 554,70
         Total R$ 1.016,95
Total R$ 1.016,95
 Data: 11/12/2019 ( Total R$ 1.046,96 )
   0015653/2019 0016360/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 554,71
   0015944/2019 0016359/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 30,00
   0015943/2019 0016358/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 462,25
         Total R$ 1.046,96
Total R$ 1.046,96
 Data: 29/11/2019 ( Total R$ 516,98 )
   0015230/2019 0016096/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 184,90
   0015219/2019 0016095/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 332,08
         Total R$ 516,98
Total R$ 516,98
 Data: 21/11/2019 ( Total R$ 539,63 )
   0015112/2019 0015843/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 539,63
         Total R$ 539,63
Total R$ 539,63
 Data: 31/10/2019 ( Total R$ 401,26 )
   0013086/2019 0014914/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 401,26
         Total R$ 401,26
Total R$ 401,26
 Data: 25/10/2019 ( Total R$ 498,12 )
   0013087/2019 0014702/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 498,12
         Total R$ 498,12
Total R$ 498,12
 Data: 01/10/2019 ( Total R$ 954,73 )
   0011445/2019 0013351/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 539,63
   0012423/2019 0013350/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 415,10
         Total R$ 954,73
Total R$ 954,73
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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