Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.127,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/05/2020 ( Total R$ 46,22 )
   0004527/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 46,22
       Total R$ 46,22
Total R$ 46,22
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 83,02 )
   0000206/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 83,02
       Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 25/10/2019 ( Total R$ 50,00 )
   0010976/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 50,00
       Total R$ 50,00
Total R$ 50,00
 Data: 02/10/2018 ( Total R$ 60,00 )
   0011520/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 60,00
       Total R$ 60,00
Total R$ 60,00
 Data: 01/10/2018 ( Total R$ 166,04 )
   0011481/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 166,04
       Total R$ 166,04
Total R$ 166,04
 Data: 19/09/2018 ( Total R$ 226,04 )
   0010922/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 166,04
   0010921/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 60,00
       Total R$ 226,04
Total R$ 226,04
 Data: 31/08/2018 ( Total R$ 54,04 )
   0010390/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 54,04
       Total R$ 54,04
Total R$ 54,04
 Data: 17/07/2018 ( Total R$ 20,16 )
   0008613/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 20,16
       Total R$ 20,16
Total R$ 20,16
 Data: 16/07/2018 ( Total R$ 83,02 )
   0008606/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 83,02
       Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.127,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/06/2020 ( Total R$ 46,22 )
   0004527/2020 0005494/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 46,22
        Total R$ 46,22
Total R$ 46,22
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 83,02 )
   0000206/2020 0000269/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 83,02
        Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 25/10/2019 ( Total R$ 50,00 )
   0010976/2019 0015127/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 50,00
        Total R$ 50,00
Total R$ 50,00
 Data: 02/10/2018 ( Total R$ 226,04 )
   0011481/2018 0015014/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 166,04
   0011520/2018 0015004/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 60,00
        Total R$ 226,04
Total R$ 226,04
 Data: 19/09/2018 ( Total R$ 226,04 )
   0010922/2018 0014262/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 166,04
   0010921/2018 0014260/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 60,00
        Total R$ 226,04
Total R$ 226,04
 Data: 31/08/2018 ( Total R$ 54,04 )
   0010390/2018 0013621/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 54,04
        Total R$ 54,04
Total R$ 54,04
 Data: 17/07/2018 ( Total R$ 20,16 )
   0008613/2018 0011673/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 20,16
        Total R$ 20,16
Total R$ 20,16
 Data: 16/07/2018 ( Total R$ 83,02 )
   0008606/2018 0011671/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 83,02
        Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 08/11/2016 ( Total R$ 72,50 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.127,48 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/07/2020 ( Total R$ 46,22 )
   0005494/2020 0008574/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 46,22
         Total R$ 46,22
Total R$ 46,22
 Data: 03/02/2020 ( Total R$ 83,02 )
   0000269/2020 0002151/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 83,02
         Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 08/01/2020 ( Total R$ 50,00 )
   0015127/2019 0000181/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 50,00
         Total R$ 50,00
Total R$ 50,00
 Data: 30/10/2018 ( Total R$ 226,04 )
   0015014/2018 0015441/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 166,04
   0015004/2018 0015440/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 60,00
         Total R$ 226,04
Total R$ 226,04
 Data: 15/10/2018 ( Total R$ 226,04 )
   0014262/2018 0014598/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 166,04
   0014260/2018 0014597/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 60,00
         Total R$ 226,04
Total R$ 226,04
 Data: 01/10/2018 ( Total R$ 54,04 )
   0013621/2018 0014176/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 54,04
         Total R$ 54,04
Total R$ 54,04
 Data: 21/08/2018 ( Total R$ 103,18 )
   0011673/2018 0012287/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 20,16
   0011671/2018 0012286/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 83,02
         Total R$ 103,18
Total R$ 103,18
 Data: 27/12/2016 ( Total R$ 72,50 )
   0014721/2016 0017453/2016 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTESR$ 72,50
         Total R$ 72,50
Total R$ 72,50
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
Não existem dados para mostrar
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS