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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.127,48 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 29/05/2020 ( Total R$ 46,22 ) |
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0004527/2020
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTE | R$ 46,22 |
| | | | | | Total R$ 46,22 Total R$ 46,22 |
| | Data: 02/01/2020 ( Total R$ 83,02 ) |
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0000206/2020
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTE | R$ 83,02 |
| | | | | | Total R$ 83,02 Total R$ 83,02 |
| | Data: 25/10/2019 ( Total R$ 50,00 ) |
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0010976/2019
| Original | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTE | R$ 50,00 |
| | | | | | Total R$ 50,00 Total R$ 50,00 |
| | Data: 02/10/2018 ( Total R$ 60,00 ) |
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0011520/2018
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 60,00 |
| | | | | | Total R$ 60,00 Total R$ 60,00 |
| | Data: 01/10/2018 ( Total R$ 166,04 ) |
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0011481/2018
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 166,04 |
| | | | | | Total R$ 166,04 Total R$ 166,04 |
| | Data: 19/09/2018 ( Total R$ 226,04 ) |
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0010922/2018
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 166,04 |
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0010921/2018
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 60,00 |
| | | | | | Total R$ 226,04 Total R$ 226,04 |
| | Data: 31/08/2018 ( Total R$ 54,04 ) |
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0010390/2018
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.088 - DESPESAS DE VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 54,04 |
| | | | | | Total R$ 54,04 Total R$ 54,04 |
| | Data: 17/07/2018 ( Total R$ 20,16 ) |
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0008613/2018
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 20,16 |
| | | | | | Total R$ 20,16 Total R$ 20,16 |
| | Data: 16/07/2018 ( Total R$ 83,02 ) |
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0008606/2018
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 83,02 |
| | | | | | Total R$ 83,02 Total R$ 83,02 |