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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.388,93 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 23/10/2019 ( Total R$ 306,41 ) |
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0010715/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 79,99 |
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0010714/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 184,91 |
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0010712/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 41,51 |
| | | | | | Total R$ 306,41 Total R$ 306,41 |
| | Data: 10/10/2019 ( Total R$ 442,78 ) |
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0010456/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 415,10 |
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0010376/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 27,68 |
| | | | | | Total R$ 442,78 Total R$ 442,78 |
| | Data: 25/09/2019 ( Total R$ 61,80 ) |
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0009763/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 61,80 |
| | | | | | Total R$ 61,80 Total R$ 61,80 |
| | Data: 10/09/2019 ( Total R$ 341,19 ) |
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0009060/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 64,45 |
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0009059/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 83,02 |
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0009058/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 27,68 |
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0009056/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 83,02 |
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0009053/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 83,02 |
| | | | | | Total R$ 341,19 Total R$ 341,19 |
| | Data: 14/08/2019 ( Total R$ 29,20 ) |
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0008118/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 29,20 |
| | | | | | Total R$ 29,20 Total R$ 29,20 |
| | Data: 12/08/2019 ( Total R$ 83,02 ) |
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0008047/2019
| Original | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 83,02 |
| | | | | | Total R$ 83,02 Total R$ 83,02 |