	Nº Empenho	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.535,31 )
	Data: 23/08/2019 ( Total R$ 194,63 )
	0008349/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 194,63
					Total R$ 194,63 Total R$ 194,63
	Data: 10/07/2019 ( Total R$ 1.241,86 )
	0006758/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 1.241,86
					Total R$ 1.241,86 Total R$ 1.241,86
	Data: 17/08/2018 ( Total R$ 1.080,00 )
	0009722/2018	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.221 - AUXILIOS FINANCEIROS	R$ 1.080,00
					Total R$ 1.080,00 Total R$ 1.080,00
	Data: 03/07/2018 ( Total R$ 332,08 )
	0008326/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 332,08
					Total R$ 332,08 Total R$ 332,08
	Data: 21/02/2018 ( Total R$ 188,62 )
	0003615/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 188,62
					Total R$ 188,62 Total R$ 188,62
	Data: 01/02/2018 ( Total R$ 498,12 )
	0002762/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 498,12
					Total R$ 498,12 Total R$ 498,12
					Total R$ 3.535,31 Total R$ 3.535,31
					Total Geral R$ 3.535,31

	Nº Empenho	Nº Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.535,31 )
	Data: 26/08/2019 ( Total R$ 194,63 )
	0008349/2019	0011217/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 194,63
						Total R$ 194,63 Total R$ 194,63
	Data: 23/07/2019 ( Total R$ 1.241,86 )
	0006758/2019	0008812/2019	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 1.241,86
						Total R$ 1.241,86 Total R$ 1.241,86
	Data: 17/08/2018 ( Total R$ 1.080,00 )
	0009722/2018	0012725/2018	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.221 - AUXILIOS FINANCEIROS	R$ 1.080,00
						Total R$ 1.080,00 Total R$ 1.080,00
	Data: 03/07/2018 ( Total R$ 332,08 )
	0008326/2018	0010761/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 332,08
						Total R$ 332,08 Total R$ 332,08
	Data: 13/03/2018 ( Total R$ 188,62 )
	0003615/2018	0004195/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 188,62
						Total R$ 188,62 Total R$ 188,62
	Data: 22/02/2018 ( Total R$ 498,12 )
	0002762/2018	0003134/2018	Original	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 498,12
						Total R$ 498,12 Total R$ 498,12
						Total R$ 3.535,31 Total R$ 3.535,31
						Total Geral R$ 3.535,31

	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Atividade/Projeto	Valor


Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.535,31 )
	Data: 03/09/2019 ( Total R$ 194,63 )
	0011217/2019	0011928/2019	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 194,63
							Total R$ 194,63 Total R$ 194,63
	Data: 24/07/2019 ( Total R$ 1.241,86 )
	0008812/2019	0009782/2019	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 1.241,86
							Total R$ 1.241,86 Total R$ 1.241,86
	Data: 28/08/2018 ( Total R$ 1.080,00 )
	0012725/2018	0012774/2018	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4.221 - AUXILIOS FINANCEIROS	R$ 1.080,00
							Total R$ 1.080,00 Total R$ 1.080,00
	Data: 18/07/2018 ( Total R$ 332,08 )
	0010761/2018	0010546/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 332,08
							Total R$ 332,08 Total R$ 332,08
	Data: 14/03/2018 ( Total R$ 188,62 )
	0004195/2018	0003585/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 188,62
							Total R$ 188,62 Total R$ 188,62
	Data: 23/02/2018 ( Total R$ 498,12 )
	0003134/2018	0002526/2018	Original	Orcamentario	001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS	4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCAS	R$ 498,12
							Total R$ 498,12 Total R$ 498,12
							Total R$ 3.535,31 Total R$ 3.535,31
							Total Geral R$ 3.535,31

	Detalhes	Assinatura	Contrato	Categoria	Objeto	Situação	Valor


	Não existem dados para mostrar
							Total Geral

Detalhes do Favorecido