Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 7.685,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/11/2018 ( Total R$ 780,95 )
   0013352/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 241,32
   0013344/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 539,63
       Total R$ 780,95
Total R$ 780,95
 Data: 07/11/2018 ( Total R$ 539,63 )
   0012723/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 456,61
   0012714/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
       Total R$ 539,63
Total R$ 539,63
 Data: 25/10/2018 ( Total R$ 705,67 )
   0012183/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 705,67
       Total R$ 705,67
Total R$ 705,67
 Data: 23/10/2018 ( Total R$ 442,77 )
   0011991/2018 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDE-R$ 539,63
   0011991/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 539,63
   0011990/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 442,77
       Total R$ 442,77
Total R$ 442,77
 Data: 19/10/2018 ( Total R$ 44,60 )
   0011972/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 44,60
       Total R$ 44,60
Total R$ 44,60
 Data: 18/10/2018 ( Total R$ 498,12 )
   0011960/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 498,12
       Total R$ 498,12
Total R$ 498,12
 Data: 05/10/2018 ( Total R$ 95,11 )
   0011652/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 95,11
       Total R$ 95,11
Total R$ 95,11
 Data: 17/09/2018 ( Total R$ 787,20 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 7.685,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/11/2018 ( Total R$ 780,95 )
   0013352/2018 0017850/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 241,32
   0013344/2018 0017841/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 539,63
        Total R$ 780,95
Total R$ 780,95
 Data: 07/11/2018 ( Total R$ 539,63 )
   0012723/2018 0016885/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 456,61
   0012714/2018 0016878/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
        Total R$ 539,63
Total R$ 539,63
 Data: 29/10/2018 ( Total R$ 705,67 )
   0012183/2018 0016221/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 705,67
        Total R$ 705,67
Total R$ 705,67
 Data: 23/10/2018 ( Total R$ 442,77 )
   0011990/2018 0016061/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 442,77
        Total R$ 442,77
Total R$ 442,77
 Data: 19/10/2018 ( Total R$ 542,72 )
   0011972/2018 0016041/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 44,60
   0011960/2018 0016038/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 498,12
        Total R$ 542,72
Total R$ 542,72
 Data: 05/10/2018 ( Total R$ 95,11 )
   0011652/2018 0015180/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 95,11
        Total R$ 95,11
Total R$ 95,11
 Data: 17/09/2018 ( Total R$ 787,20 )
   0010869/2018 0014158/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 719,50
   0010868/2018 0014157/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 67,70
        Total R$ 787,20
Total R$ 787,20
 Data: 06/09/2018 ( Total R$ 17,90 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 7.685,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/01/2019 ( Total R$ 1.320,58 )
   0017850/2018 0000705/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 241,32
   0017841/2018 0000702/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 539,63
   0016878/2018 0000693/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
   0016885/2018 0000692/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 456,61
         Total R$ 1.320,58
Total R$ 1.320,58
 Data: 23/11/2018 ( Total R$ 1.691,16 )
   0016041/2018 0016429/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 44,60
   0016061/2018 0016418/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 442,77
   0016038/2018 0016402/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 498,12
   0016221/2018 0016399/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 705,67
         Total R$ 1.691,16
Total R$ 1.691,16
 Data: 30/10/2018 ( Total R$ 95,11 )
   0015180/2018 0015468/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 95,11
         Total R$ 95,11
Total R$ 95,11
 Data: 01/10/2018 ( Total R$ 805,10 )
   0013888/2018 0014192/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 17,90
   0014158/2018 0014181/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 719,50
   0014157/2018 0014180/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 67,70
         Total R$ 805,10
Total R$ 805,10
 Data: 24/08/2018 ( Total R$ 840,20 )
   0012331/2018 0012663/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 581,14
   0012327/2018 0012662/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 259,06
         Total R$ 840,20
Total R$ 840,20
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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