Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 20.411,45 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/11/2020 ( Total -R$ 153,66 )
   0008241/2020 Anulacao001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTE-R$ 153,66
       Total -R$ 153,66
Total -R$ 153,66
 Data: 19/11/2020 ( Total R$ 460,98 )
   0009150/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 460,98
       Total R$ 460,98
Total R$ 460,98
 Data: 13/10/2020 ( Total R$ 111,82 )
   0008244/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 111,82
       Total R$ 111,82
Total R$ 111,82
 Data: 08/10/2020 ( Total R$ 460,98 )
   0008241/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
   0008240/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
   0008238/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
       Total R$ 460,98
Total R$ 460,98
 Data: 15/09/2020 ( Total R$ 153,66 )
   0007441/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
       Total R$ 153,66
Total R$ 153,66
 Data: 01/09/2020 ( Total R$ 153,66 )
   0007152/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
       Total R$ 153,66
Total R$ 153,66
 Data: 13/08/2020 ( Total R$ 325,01 )
   0006470/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 325,01
       Total R$ 325,01
Total R$ 325,01
 Data: 03/08/2020 ( Total R$ 307,32 )
   0006214/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
   0006213/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
       Total R$ 307,32
Total R$ 307,32
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 20.257,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/11/2020 ( Total R$ 460,98 )
   0009150/2020 0012010/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 460,98
        Total R$ 460,98
Total R$ 460,98
 Data: 14/10/2020 ( Total R$ 153,66 )
   0008240/2020 0010696/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
        Total R$ 153,66
Total R$ 153,66
 Data: 13/10/2020 ( Total R$ 111,82 )
   0008244/2020 0010710/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 111,82
        Total R$ 111,82
Total R$ 111,82
 Data: 17/09/2020 ( Total R$ 153,66 )
   0007441/2020 0009570/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
        Total R$ 153,66
Total R$ 153,66
 Data: 10/09/2020 ( Total R$ 153,66 )
   0007152/2020 0009177/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
        Total R$ 153,66
Total R$ 153,66
 Data: 13/08/2020 ( Total R$ 478,67 )
   0006470/2020 0008117/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 325,01
   0006213/2020 0007802/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
        Total R$ 478,67
Total R$ 478,67
 Data: 05/08/2020 ( Total R$ 153,66 )
   0006214/2020 0007803/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
        Total R$ 153,66
Total R$ 153,66
 Data: 24/07/2020 ( Total R$ 223,66 )
   0005825/2020 0007621/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 70,00
   0005824/2020 0007620/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
        Total R$ 223,66
Total R$ 223,66
 Data: 20/03/2020 ( Total R$ 153,66 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 20.257,79 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/12/2020 ( Total R$ 460,98 )
   0012010/2020 0016465/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 460,98
         Total R$ 460,98
Total R$ 460,98
 Data: 23/10/2020 ( Total R$ 265,48 )
   0010696/2020 0014860/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
   0010710/2020 0014859/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 111,82
         Total R$ 265,48
Total R$ 265,48
 Data: 01/10/2020 ( Total R$ 153,66 )
   0009570/2020 0013606/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
         Total R$ 153,66
Total R$ 153,66
 Data: 25/09/2020 ( Total R$ 153,66 )
   0009177/2020 0013351/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
         Total R$ 153,66
Total R$ 153,66
 Data: 27/08/2020 ( Total R$ 153,66 )
   0007803/2020 0011403/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
         Total R$ 153,66
Total R$ 153,66
 Data: 14/08/2020 ( Total R$ 702,33 )
   0008117/2020 0011362/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 325,01
   0007802/2020 0011153/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
   0007621/2020 0010646/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 70,00
   0007620/2020 0010645/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 153,66
         Total R$ 702,33
Total R$ 702,33
 Data: 27/04/2020 ( Total R$ 460,98 ) (Continua na próxima página)
   0003156/2020 0005491/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 153,66
   0003025/2020 0005490/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 230,49
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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