Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.273,22 )
 Data: 14/11/2019 ( Total R$ 307,33 )
   0011525/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 307,33
       Total R$ 307,33
Total R$ 307,33
 Data: 07/08/2019 ( Total R$ 275,97 )
   0007831/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 275,97
       Total R$ 275,97
Total R$ 275,97
 Data: 26/06/2019 ( Total R$ 689,92 )
   0006169/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 689,92
       Total R$ 689,92
Total R$ 689,92
       Total R$ 1.273,22
Total R$ 1.273,22
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.273,22 )
 Data: 20/11/2019 ( Total R$ 307,33 )
   0011525/2019 0015764/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 307,33
        Total R$ 307,33
Total R$ 307,33
 Data: 13/08/2019 ( Total R$ 275,97 )
   0007831/2019 0010407/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 275,97
        Total R$ 275,97
Total R$ 275,97
 Data: 02/07/2019 ( Total R$ 689,92 )
   0006169/2019 0007935/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 689,92
        Total R$ 689,92
Total R$ 689,92
        Total R$ 1.273,22
Total R$ 1.273,22
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.273,22 )
 Data: 08/01/2020 ( Total R$ 307,33 )
   0015764/2019 0000206/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 307,33
         Total R$ 307,33
Total R$ 307,33
 Data: 23/08/2019 ( Total R$ 275,97 )
   0010407/2019 0011506/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 275,97
         Total R$ 275,97
Total R$ 275,97
 Data: 11/07/2019 ( Total R$ 689,92 )
   0007935/2019 0008959/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 689,92
         Total R$ 689,92
Total R$ 689,92
         Total R$ 1.273,22
Total R$ 1.273,22
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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