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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 32.322,53 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 18/02/2020 ( Total R$ 92,46 ) |
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0001039/2020
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0002822/2020
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 92,46 |
| | | | | | | | Total R$ 92,46 Total R$ 92,46 |
| | Data: 03/02/2020 ( Total R$ 800,05 ) |
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0000310/2020
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0002083/2020
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 24,80 |
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0017559/2019
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0002082/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 92,46 |
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0017197/2019
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0002081/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 35,60 |
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0017194/2019
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0002080/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 92,46 |
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0017195/2019
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0002079/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 184,91 |
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0017056/2019
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0002078/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 369,82 |
| | | | | | | | Total R$ 800,05 Total R$ 800,05 |
| | Data: 08/01/2020 ( Total R$ 654,08 ) |
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0015113/2019
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0000085/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 369,82 |
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0017058/2019
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0000084/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 84,40 |
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0017057/2019
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0000083/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.253 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 92,46 |
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0015172/2019
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0000082/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 107,40 |
| | | | | | | | Total R$ 654,08 Total R$ 654,08 |
| | Data: 13/12/2019 ( Total R$ 783,71 ) (Continua na próxima página) |
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0014160/2019
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0016512/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 174,30 |
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0014159/2019
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0016511/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 166,04 |
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0014348/2019
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0016510/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA | 4.427 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA | R$ 166,00 |
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0015642/2019
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0016509/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.432 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | R$ 184,91 |