Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.727,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/10/2018 ( Total R$ 359,75 )
   0012226/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 359,75
       Total R$ 359,75
Total R$ 359,75
 Data: 05/10/2018 ( Total R$ 700,33 )
   0011736/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 50,01
   0011538/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 650,32
       Total R$ 700,33
Total R$ 700,33
 Data: 02/10/2018 ( Total R$ 83,02 )
   0011514/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 83,02
       Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 02/04/2018 ( Total R$ 41,51 )
   0005094/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 41,51
       Total R$ 41,51
Total R$ 41,51
 Data: 28/03/2018 ( Total R$ 55,34 )
   0004979/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 55,34
       Total R$ 55,34
Total R$ 55,34
 Data: 27/10/2017 ( Total R$ 83,02 )
   0010927/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
       Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 24/10/2017 ( Total R$ 41,51 )
   0010832/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 41,51
       Total R$ 41,51
Total R$ 41,51
 Data: 21/09/2017 ( Total R$ 83,02 )
   0009822/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
       Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 18/08/2017 ( Total R$ 83,02 )
   0008283/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
       Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.727,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/10/2018 ( Total R$ 359,75 )
   0012226/2018 0016223/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 359,75
        Total R$ 359,75
Total R$ 359,75
 Data: 05/10/2018 ( Total R$ 700,33 )
   0011736/2018 0015466/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 50,01
   0011538/2018 0015184/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 650,32
        Total R$ 700,33
Total R$ 700,33
 Data: 02/10/2018 ( Total R$ 83,02 )
   0011514/2018 0015008/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 83,02
        Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 02/04/2018 ( Total R$ 41,51 )
   0005094/2018 0006132/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 41,51
        Total R$ 41,51
Total R$ 41,51
 Data: 28/03/2018 ( Total R$ 55,34 )
   0004979/2018 0006104/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 55,34
        Total R$ 55,34
Total R$ 55,34
 Data: 27/10/2017 ( Total R$ 83,02 )
   0010927/2017 0015705/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
        Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 24/10/2017 ( Total R$ 41,51 )
   0010832/2017 0015181/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 41,51
        Total R$ 41,51
Total R$ 41,51
 Data: 21/09/2017 ( Total R$ 83,02 )
   0009822/2017 0013501/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
        Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 18/08/2017 ( Total R$ 83,02 )
   0008283/2017 0011662/2017 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
        Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.727,39 ) (Continua na próxima página)
 Data: 03/01/2019 ( Total R$ 50,01 )
   0015466/2018 0000008/2019 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 50,01
         Total R$ 50,01
Total R$ 50,01
 Data: 23/11/2018 ( Total R$ 359,75 )
   0016223/2018 0016400/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 359,75
         Total R$ 359,75
Total R$ 359,75
 Data: 30/10/2018 ( Total R$ 733,34 )
   0015184/2018 0015469/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 650,32
   0015008/2018 0015388/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 83,02
         Total R$ 733,34
Total R$ 733,34
 Data: 15/05/2018 ( Total R$ 96,85 )
   0006104/2018 0006815/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 55,34
   0006132/2018 0006799/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 41,51
         Total R$ 96,85
Total R$ 96,85
 Data: 21/12/2017 ( Total R$ 124,53 )
   0015705/2017 0017074/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
   0015181/2017 0017073/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 41,51
         Total R$ 124,53
Total R$ 124,53
 Data: 25/10/2017 ( Total R$ 83,02 )
   0013501/2017 0014573/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
         Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 12/09/2017 ( Total R$ 83,02 )
   0011662/2017 0012420/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
         Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
 Data: 19/07/2017 ( Total R$ 83,02 )
   0008528/2017 0009918/2017 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 83,02
         Total R$ 83,02
Total R$ 83,02
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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