Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.462.850,07 ) (Continua na próxima página)
 Data: 21/06/2021 ( Total R$ 8.776,77 )
   0004908/2021 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.776,77
       Total R$ 8.776,77
Total R$ 8.776,77
 Data: 10/05/2021 ( Total -R$ 5.796,77 )
   0003580/2021 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 5.796,77
       Total -R$ 5.796,77
Total -R$ 5.796,77
 Data: 30/04/2021 ( Total R$ 5.796,77 )
   0003580/2021 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.796,77
       Total R$ 5.796,77
Total R$ 5.796,77
 Data: 19/04/2021 ( Total R$ 419,42 )
   0003124/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 419,42
       Total R$ 419,42
Total R$ 419,42
 Data: 23/02/2021 ( Total R$ 2.160,25 )
   0001650/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 2.160,25
       Total R$ 2.160,25
Total R$ 2.160,25
 Data: 29/09/2020 ( Total R$ 1.262,42 )
   0007841/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 1.262,42
       Total R$ 1.262,42
Total R$ 1.262,42
 Data: 04/09/2020 ( Total R$ 898,74 )
   0007220/2020 Original004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTESR$ 898,74
       Total R$ 898,74
Total R$ 898,74
 Data: 06/08/2020 ( Total R$ 3.669,80 )
   0006276/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 3.669,80
       Total R$ 3.669,80
Total R$ 3.669,80
 Data: 27/07/2020 ( Total R$ 6.716,64 )
   0005970/2020 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.716,64
       Total R$ 6.716,64
Total R$ 6.716,64
 Data: 11/05/2020 ( Total R$ 1.442,10 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.433.142,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 07/07/2021 ( Total R$ 8.776,77 )
   0004908/2021 0007165/2021 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.776,77
        Total R$ 8.776,77
Total R$ 8.776,77
 Data: 09/06/2021 ( Total R$ 419,42 )
   0003124/2021 0006392/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 419,42
        Total R$ 419,42
Total R$ 419,42
 Data: 16/03/2021 ( Total R$ 2.160,25 )
   0001650/2021 0002330/2021 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 2.160,25
        Total R$ 2.160,25
Total R$ 2.160,25
 Data: 04/11/2020 ( Total R$ 1.262,42 )
   0007841/2020 0011167/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 1.262,42
        Total R$ 1.262,42
Total R$ 1.262,42
 Data: 28/09/2020 ( Total R$ 898,74 )
   0007220/2020 0009650/2020 Original004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTESR$ 898,74
        Total R$ 898,74
Total R$ 898,74
 Data: 17/09/2020 ( Total R$ 6.716,64 )
   0005970/2020 0009512/2020 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.716,64
        Total R$ 6.716,64
Total R$ 6.716,64
 Data: 11/09/2020 ( Total R$ 3.669,80 )
   0006276/2020 0009734/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 3.669,80
        Total R$ 3.669,80
Total R$ 3.669,80
 Data: 23/06/2020 ( Total R$ 1.442,10 )
   0003993/2020 0006055/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 1.442,10
        Total R$ 1.442,10
Total R$ 1.442,10
 Data: 03/06/2020 ( Total R$ 3.605,25 )
   0003591/2020 0005213/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 3.605,25
        Total R$ 3.605,25
Total R$ 3.605,25
 Data: 12/02/2020 ( Total R$ 6.489,45 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.433.142,28 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/08/2021 ( Total R$ 8.776,77 )
   0007165/2021 0009292/2021 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.776,77
         Total R$ 8.776,77
Total R$ 8.776,77
 Data: 14/07/2021 ( Total R$ 419,42 )
   0006392/2021 0007726/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 419,42
         Total R$ 419,42
Total R$ 419,42
 Data: 25/03/2021 ( Total R$ 2.160,25 )
   0002330/2021 0002914/2021 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 2.160,25
         Total R$ 2.160,25
Total R$ 2.160,25
 Data: 15/12/2020 ( Total R$ 1.262,42 )
   0011167/2020 0017151/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 1.262,42
         Total R$ 1.262,42
Total R$ 1.262,42
 Data: 14/10/2020 ( Total R$ 3.669,80 )
   0009734/2020 0014231/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 3.669,80
         Total R$ 3.669,80
Total R$ 3.669,80
 Data: 06/10/2020 ( Total R$ 898,74 )
   0009650/2020 0013806/2020 OriginalOrcamentario004 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.035 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTESR$ 898,74
         Total R$ 898,74
Total R$ 898,74
 Data: 29/09/2020 ( Total R$ 6.716,64 )
   0009512/2020 0013472/2020 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.716,64
         Total R$ 6.716,64
Total R$ 6.716,64
 Data: 11/08/2020 ( Total R$ 5.047,35 )
   0005213/2020 0010539/2020 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 3.605,25
   0006055/2020 0010538/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 1.442,10
         Total R$ 5.047,35
Total R$ 5.047,35
 Data: 22/07/2020 ( Total R$ 5.768,40 ) (Continua na próxima página)
   0001553/2020 0009246/2020 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.442,10
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 170.123,06 )
  06/10/2016000246/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PECAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM BASE NO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93.TERMINO DE PRAZOR$ 8.988,80
  16/09/2016000235/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PNEUS PARA AMBULANCIAS E VEICULOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SEMS.TERMINO DE PRAZOR$ 19.976,00
  25/08/2016000216/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PECAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A MANUTENCAO DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.344,00
  18/08/2016000208/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao de pecas para o veiculo Fiat Doblo, pertencente a Secretaria Municipal de Saude, visto que o mesmo encontra-se paralisado por falta de manutencao.TERMINO DE PRAZOR$ 642,00
  12/08/2016000202/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao de pecas em carater emergencial para a manutencao dos veiculos da frota escolar, modelos Mercedes Benz OF 1417 e OF 1418, placas: GYI 2721, GYI 2722, GYI 2599, GYI 2731, GYI 2732, GYI 2733, GYI 2729, GYI 2730, GYI 2896, GYI 2897, pertencentes aTERMINO DE PRAZOR$ 1.316,10
  12/08/2016000203/2016COMPRAS E SERVICOaquisicao de pecas em carater emergencial para a manutencao dos veiculos da frota escolar, modelo Mercedes Benz, placas: GVK 6897, GVK 6899, GVK 6902, GYI 2551, GYI 2599, LOO 3058, GYI 2722, GYI 2721, HMN 1439, GYI 2731, GYI 2732, GYI 2733, GYI 2729, GYITERMINO DE PRAZOR$ 4.456,37
  12/08/2016000205/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PECAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 1.180,10
  11/08/2016000201/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao de pecas e pneus em carater emergencial para a manutencao dos veiculos da frota escolar, pertencentes a Secretaria Municipal de Educacao, em conformidade com o Decreto n°. 3.320/2016.TERMINO DE PRAZOR$ 37.213,98
  10/08/2016000197/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PECAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 5.977,12
  08/08/2016000194/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao de pneus para os caminhoes coletores de lixo urbano, placas: BWD 7205 - PVV 3010.TERMINO DE PRAZOR$ 9.732,00
  08/08/2016000196/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PNEUS PARA ATENDER A ALTA NECESSIDADE DE MANUTENCAO DA FROTA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.TERMINO DE PRAZOR$ 32.160,00
  08/08/2016000192/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO DAS MAQUINAS E VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS.TERMINO DE PRAZOR$ 30.405,00
  03/08/2016000190/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PECAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS DA FROTA ESCOLAR, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 2.192,17
  03/08/2016000187/2016COMPRAS E SERVICOaquisicao de pecas em carater emergencial para a manutencao dos veiculos da frota escolar, modelos Iveco Cityclass 70C16, MICRO, ANO 2010/2011 e Iveco Cityclass 70C17, Micro, ano 2013/2014, placas: HLF 5215, HLF 5227, HLF 5234, HLF 5257, HLF 5281, PVI 011TERMINO DE PRAZOR$ 971,52
  03/08/2016000191/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PECAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.962,90
  02/08/2016000186/2016COMPRAS E SERVICOPEDIDO DE AQUISICAO DE PECAS EM CARATER EMERGENCIAL PARA A MANUTENCOES DOS VEICULOS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COM BASE NO ARTIGO 24, INCISO IV DA LEI 8.666/93.TERMINO DE PRAZOR$ 9.304,00
  28/05/2012000145/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE DE PECAS E ACESSORIOS ORIGINAIS, DE 1º QUALIDADECANCELADOR$ 219,00
  16/05/2011000135/2011COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PECAS,COMPONENTES E ACESSORIOS ORIGINAIS DE REPOSICAO DE PRIMEIRA LINHA DO FABRICANTE DO VEICULO DE VEICULOS LEVES, SEMIPESADOS E PESADOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SEG, SEMCI, SEPLAN, SARH, SEFIN, SEDESO, SEGUC, SEMS,SEMOSP,SEMAP, SELTC, SECANCELADOR$ 82,00
        Total R$ 170.123,06
Total R$ 170.123,06
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