Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.483,69 )
 Data: 13/07/2018 ( Total R$ 413,95 )
   0008537/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 413,95
       Total R$ 413,95
Total R$ 413,95
 Data: 04/06/2018 ( Total R$ 137,98 )
   0007187/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 137,98
       Total R$ 137,98
Total R$ 137,98
 Data: 22/02/2018 ( Total R$ 689,92 )
   0003673/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 689,92
       Total R$ 689,92
Total R$ 689,92
 Data: 31/01/2018 ( Total R$ 689,90 )
   0002412/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 689,90
       Total R$ 689,90
Total R$ 689,90
 Data: 09/01/2018 ( Total R$ 551,94 )
   0000786/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 551,94
       Total R$ 551,94
Total R$ 551,94
       Total R$ 2.483,69
Total R$ 2.483,69
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.483,69 )
 Data: 13/07/2018 ( Total R$ 413,95 )
   0008537/2018 0011088/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 413,95
        Total R$ 413,95
Total R$ 413,95
 Data: 04/06/2018 ( Total R$ 137,98 )
   0007187/2018 0009107/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 137,98
        Total R$ 137,98
Total R$ 137,98
 Data: 12/03/2018 ( Total R$ 689,92 )
   0003673/2018 0004341/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 689,92
        Total R$ 689,92
Total R$ 689,92
 Data: 05/02/2018 ( Total R$ 689,90 )
   0002412/2018 0002763/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 689,90
        Total R$ 689,90
Total R$ 689,90
 Data: 09/01/2018 ( Total R$ 551,94 )
   0000786/2018 0001002/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 551,94
        Total R$ 551,94
Total R$ 551,94
        Total R$ 2.483,69
Total R$ 2.483,69
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 2.483,69 )
 Data: 24/07/2018 ( Total R$ 413,95 )
   0011088/2018 0010881/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 413,95
         Total R$ 413,95
Total R$ 413,95
 Data: 19/06/2018 ( Total R$ 137,98 )
   0009107/2018 0008979/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 137,98
         Total R$ 137,98
Total R$ 137,98
 Data: 16/03/2018 ( Total R$ 689,92 )
   0004341/2018 0003906/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE4.208 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE SAUDER$ 689,92
         Total R$ 689,92
Total R$ 689,92
 Data: 20/02/2018 ( Total R$ 689,90 )
   0002763/2018 0002339/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 689,90
         Total R$ 689,90
Total R$ 689,90
 Data: 22/01/2018 ( Total R$ 551,94 )
   0001002/2018 0001002/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.411 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 551,94
         Total R$ 551,94
Total R$ 551,94
         Total R$ 2.483,69
Total R$ 2.483,69
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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