Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 11.599,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 277,36 )
   0006077/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 277,36
       Total R$ 277,36
Total R$ 277,36
 Data: 29/03/2023 ( Total R$ 277,36 )
   0004456/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 277,36
       Total R$ 277,36
Total R$ 277,36
 Data: 30/06/2020 ( Total R$ 583,41 )
   0005338/2020 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 583,41
       Total R$ 583,41
Total R$ 583,41
 Data: 07/10/2019 ( Total R$ 554,73 )
   0010338/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 554,73
       Total R$ 554,73
Total R$ 554,73
 Data: 29/04/2019 ( Total R$ 415,10 )
   0003899/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 415,10
       Total R$ 415,10
Total R$ 415,10
 Data: 26/03/2019 ( Total R$ 332,08 )
   0002559/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 332,08
       Total R$ 332,08
Total R$ 332,08
 Data: 07/03/2019 ( Total R$ 747,18 )
   0002014/2019 Original004 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMACAO4.039 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORESR$ 747,18
       Total R$ 747,18
Total R$ 747,18
 Data: 27/07/2018 ( Total R$ 1.655,82 )
   0008918/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.655,82
       Total R$ 1.655,82
Total R$ 1.655,82
 Data: 04/06/2018 ( Total R$ 249,06 )
   0007241/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 249,06
       Total R$ 249,06
Total R$ 249,06
 Data: 27/10/2017 ( Total R$ 83,02 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 11.599,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2023 ( Total R$ 277,36 )
   0006077/2023 0007519/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 277,36
        Total R$ 277,36
Total R$ 277,36
 Data: 31/03/2023 ( Total R$ 277,36 )
   0004456/2023 0005502/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 277,36
        Total R$ 277,36
Total R$ 277,36
 Data: 14/07/2020 ( Total R$ 583,41 )
   0005338/2020 0006632/2020 Original002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 583,41
        Total R$ 583,41
Total R$ 583,41
 Data: 17/10/2019 ( Total R$ 554,73 )
   0010338/2019 0013943/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 554,73
        Total R$ 554,73
Total R$ 554,73
 Data: 29/04/2019 ( Total R$ 415,10 )
   0003899/2019 0004781/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 415,10
        Total R$ 415,10
Total R$ 415,10
 Data: 26/03/2019 ( Total R$ 332,08 )
   0002559/2019 0003073/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 332,08
        Total R$ 332,08
Total R$ 332,08
 Data: 07/03/2019 ( Total R$ 747,18 )
   0002014/2019 0002277/2019 Original004 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMACAO4.039 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORESR$ 747,18
        Total R$ 747,18
Total R$ 747,18
 Data: 27/07/2018 ( Total R$ 1.655,82 )
   0008918/2018 0011520/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.655,82
        Total R$ 1.655,82
Total R$ 1.655,82
 Data: 04/06/2018 ( Total R$ 249,06 )
   0007241/2018 0009345/2018 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 249,06
        Total R$ 249,06
Total R$ 249,06
 Data: 27/10/2017 ( Total R$ 83,02 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 11.599,73 ) (Continua na próxima página)
 Data: 09/05/2023 ( Total R$ 277,36 )
   0007519/2023 0008576/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 277,36
         Total R$ 277,36
Total R$ 277,36
 Data: 04/04/2023 ( Total R$ 277,36 )
   0005502/2023 0006581/2023 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 277,36
         Total R$ 277,36
Total R$ 277,36
 Data: 16/07/2020 ( Total R$ 583,41 )
   0006632/2020 0008973/2020 OriginalOrcamentario002 - DEPARTAMENTO RECEITA4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITAR$ 583,41
         Total R$ 583,41
Total R$ 583,41
 Data: 18/10/2019 ( Total R$ 554,73 )
   0013943/2019 0014334/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 554,73
         Total R$ 554,73
Total R$ 554,73
 Data: 10/05/2019 ( Total R$ 415,10 )
   0004781/2019 0005511/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 415,10
         Total R$ 415,10
Total R$ 415,10
 Data: 03/04/2019 ( Total R$ 332,08 )
   0003073/2019 0003897/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 332,08
         Total R$ 332,08
Total R$ 332,08
 Data: 14/03/2019 ( Total R$ 747,18 )
   0002277/2019 0003028/2019 OriginalOrcamentario004 - DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA E INFORMACAO4.039 - TREINAMENTO E CAPACITACAO DE SERVIDORESR$ 747,18
         Total R$ 747,18
Total R$ 747,18
 Data: 03/08/2018 ( Total R$ 1.655,82 )
   0011520/2018 0011312/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 1.655,82
         Total R$ 1.655,82
Total R$ 1.655,82
 Data: 19/06/2018 ( Total R$ 249,06 )
   0009345/2018 0008968/2018 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS4.425 - DESPESAS COM VIAGENS DA SECRETARIA DE FINANCASR$ 249,06
         Total R$ 249,06
Total R$ 249,06
 Data: 10/11/2017 ( Total R$ 581,14 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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