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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 12.593,00 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/07/2020 ( Total R$ 563,50 ) |
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0005832/2020
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0008997/2020
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 563,50 |
| | | | | | | | Total R$ 563,50 Total R$ 563,50 |
| | Data: 17/03/2020 ( Total R$ 637,00 ) |
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0002268/2020
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0004116/2020
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO DA INFANCIA E ADOLECENCIA - FIA | 4.563 - CAPACITACAO E TREINAMENTOS PARA MEMBROS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS | R$ 637,00 |
| | | | | | | | Total R$ 637,00 Total R$ 637,00 |
| | Data: 03/02/2020 ( Total R$ 539,00 ) |
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0017274/2019
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0002124/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 539,00 |
| | | | | | | | Total R$ 539,00 Total R$ 539,00 |
| | Data: 20/01/2020 ( Total R$ 367,50 ) |
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0015614/2018
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0001106/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | R$ 367,50 |
| | | | | | | | Total R$ 367,50 Total R$ 367,50 |
| | Data: 05/08/2019 ( Total R$ 98,00 ) |
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0008157/2019
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0010275/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 98,00 |
| | | | | | | | Total R$ 98,00 Total R$ 98,00 |
| | Data: 22/02/2019 ( Total R$ 3.234,00 ) |
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0014168/2018
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0002444/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA | 4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA | R$ 441,00 |
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0012727/2018
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0002443/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 220,50 |
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0012815/2018
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0002442/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO | R$ 122,50 |
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0018137/2018
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0002441/2019
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA | 4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA | R$ 2.450,00 |
| | | | | | | | Total R$ 3.234,00 Total R$ 3.234,00 |
| | Data: 01/08/2018 ( Total R$ 7.154,00 ) (Continua na próxima página) |
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0010849/2018
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0011200/2018
| Original | Orcamentario | 011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS | 4.127 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO ESPECIAL - CONVENIOS | R$ 24,50 |
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0010846/2018
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0011199/2018
| Original | Orcamentario | 011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS | 4.127 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO ESPECIAL - CONVENIOS | R$ 4.410,00 |
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0010848/2018
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0011198/2018
| Original | Orcamentario | 011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS | 4.127 - ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO ESPECIAL - CONVENIOS | R$ 2.695,00 |