Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

PAGTO REF. A SERVICOS DE MONITORAMENTO AEREO POR VEICULOS NAO TRIPULADOS (VANT), CONHECIDOS COMO DRONES E CONFECCAO DE COLETES COMO SUPORTE AS ACOES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, RESOLUCAO SES/MG Nº 9.035, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023, CONTA 89409-5, ALTERADA PELA RESOLUCAO SES/MG Nº 9.346, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024, PREGAO ELETRONICO Nº 013/2024, TERMO Nº 128/2024, AE Nº 2167/2024, CONF. COMP. ANEXO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Quantidade	Unitário	Total


Servico	SERVICO DE MONITORAMENTO AEREO POR VEICULO NAO TRIPULADO (VANT), TIPO DRONE, COMO SUPORTE AS ACOES DE COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI. 1º PERIODO DE MONITORAMENTO	646,8000	R$ 101,00	R$ 65.326,80
Servico	CONFECCAO DE COLETES PARA OPERADORES DE DRONES CONFORME CARACTERISTICAS/ESPECIFICACOES DESCRITAS NAS RESOLUCOES 9.035/2023 E 9.346/2024	3,0000	R$ 87,31	R$ 261,93
				Total Geral R$ 65.588,73

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/01/2025	0000814/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 31.350,40
22/01/2025	0001128/2025	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 31.976,60
				Total Geral R$ 63.327,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


28/03/2025	0000814/2025	0004048/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 28.905,07
30/04/2025	0001128/2025	0005759/2025	Original	Restos a Pagar Nao Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 29.482,42
						Total Geral R$ 58.387,49

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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