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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 16.152.443,88 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 11/04/2024 ( Total R$ 110.878,13 ) |
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0022311/2023
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0005043/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.301 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES VINCULADAS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS | R$ 27.719,53 |
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0022309/2023
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0005042/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.458 - MANUTENCAO DA UNIDADE DE REABILITACAO - CER II E IV | R$ 27.719,53 |
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0021637/2023
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0005041/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 55.439,07 |
| | | | | | | | Total R$ 110.878,13 Total R$ 110.878,13 |
| | Data: 22/03/2024 ( Total R$ 5.000,24 ) |
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0004592/2024
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0004271/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) | R$ 5.000,24 |
| | | | | | | | Total R$ 5.000,24 Total R$ 5.000,24 |
| | Data: 13/03/2024 ( Total R$ 142.027,77 ) (Continua na próxima página) |
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0002503/2024
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0003810/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS | 4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAIS | R$ 3.247,50 |
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0002205/2024
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0003809/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 5.000,24 |
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0001837/2024
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0003808/2024
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO RECEITA | 4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITA | R$ 6.977,69 |
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0001776/2024
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0003807/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS | 4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAIS | R$ 3.247,50 |
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0001836/2024
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0003806/2024
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO RECEITA | 4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITA | R$ 53.137,48 |
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0001835/2024
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0003805/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 13.762,80 |
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0001834/2024
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0003804/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 4.069 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | R$ 13.283,98 |
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0002782/2024
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0003803/2024
| Original | Orcamentario | 002 - DEPARTAMENTO RECEITA | 4.075 - MANUTENCAO DO DEPTO DA RECEITA | R$ 8.979,04 |
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0001778/2024
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0003802/2024
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 4.041 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RH | R$ 5.478,31 |
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0001292/2024
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0003801/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO | 4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | R$ 8.704,46 |
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0001226/2024
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0003800/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 3.296,08 |
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0001225/2024
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0003799/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.128 - MANUTENCAO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | R$ 3.296,08 |