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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 228.234,00 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/06/2020 ( Total R$ 20.000,00 ) |
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0015877/2019
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0007406/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 20.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 20.000,00 Total R$ 20.000,00 |
| | Data: 29/05/2020 ( Total R$ 12.320,00 ) |
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0015867/2019
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0006553/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA | 4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA | R$ 12.320,00 |
| | | | | | | | Total R$ 12.320,00 Total R$ 12.320,00 |
| | Data: 24/04/2020 ( Total R$ 20.396,00 ) |
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0015877/2019
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0005474/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 4.549 - GESTAO DE FROTAS | R$ 20.396,00 |
| | | | | | | | Total R$ 20.396,00 Total R$ 20.396,00 |
| | Data: 17/04/2020 ( Total R$ 7.870,00 ) |
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0015343/2019
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0005323/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS | 4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAIS | R$ 1.694,00 |
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0010420/2019
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0005322/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES | 4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | R$ 6.176,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.870,00 Total R$ 7.870,00 |
| | Data: 05/02/2020 ( Total R$ 62.092,00 ) |
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0009134/2019
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0002244/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA | 4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA | R$ 62.092,00 |
| | | | | | | | Total R$ 62.092,00 Total R$ 62.092,00 |
| | Data: 22/01/2020 ( Total R$ 6.560,00 ) |
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0016813/2019
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0001317/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 010 - TRANSPORTE ESCOLAR | 4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 6.560,00 |
| | | | | | | | Total R$ 6.560,00 Total R$ 6.560,00 |
| | Data: 15/01/2020 ( Total R$ 11.180,00 ) |
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0013707/2019
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0000774/2020
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTE | R$ 11.180,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.180,00 Total R$ 11.180,00 |
| | Data: 18/10/2019 ( Total R$ 11.332,00 ) |
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0009502/2019
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0014345/2019
| Original | Orcamentario | 002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA | 4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA | R$ 10.360,00 |
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0009501/2019
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0014338/2019
| Original | Orcamentario | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS | 4.455 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL | R$ 972,00 |
| | | | | | | | Total R$ 11.332,00 Total R$ 11.332,00 |
| | Data: 11/10/2019 ( Total R$ 13.064,00 ) (Continua na próxima página) |