Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 228.234,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 10/12/2020 ( Total -R$ 1.600,00 )
   0001485/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.455 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL-R$ 1.600,00
       Total -R$ 1.600,00
Total -R$ 1.600,00
 Data: 20/10/2020 ( Total -R$ 496,00 )
   0002024/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO-R$ 496,00
       Total -R$ 496,00
Total -R$ 496,00
 Data: 19/08/2020 ( Total -R$ 2.300,00 )
   0001029/2020 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO-R$ 2.300,00
       Total -R$ 2.300,00
Total -R$ 2.300,00
 Data: 03/08/2020 ( Total -R$ 1.640,00 )
   0002105/2020 Anulacao010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR-R$ 1.640,00
       Total -R$ 1.640,00
Total -R$ 1.640,00
 Data: 21/02/2020 ( Total R$ 1.640,00 )
   0002105/2020 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.640,00
       Total R$ 1.640,00
Total R$ 1.640,00
 Data: 17/02/2020 ( Total R$ 496,00 )
   0002024/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLE INTERNO4.021 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNOR$ 496,00
       Total R$ 496,00
Total R$ 496,00
 Data: 31/01/2020 ( Total R$ 1.600,00 )
   0001485/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.455 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 1.600,00
       Total R$ 1.600,00
Total R$ 1.600,00
 Data: 20/01/2020 ( Total R$ 2.300,00 )
   0001029/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$ 2.300,00
       Total R$ 2.300,00
Total R$ 2.300,00
 Data: 17/12/2019 ( Total -R$ 2.100,00 )
   0004958/2019 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE4.178 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE-R$ 2.100,00
       Total -R$ 2.100,00
Total -R$ 2.100,00
 Data: 16/09/2019 ( Total R$ 1.694,00 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 228.234,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 04/12/2019 ( Total R$ 6.560,00 )
   0007195/2019 0016813/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.560,00
        Total R$ 6.560,00
Total R$ 6.560,00
 Data: 19/11/2019 ( Total R$ 40.396,00 )
   0006703/2019 0015877/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 40.396,00
        Total R$ 40.396,00
Total R$ 40.396,00
 Data: 11/11/2019 ( Total R$ 12.320,00 )
   0005649/2019 0015867/2019 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 12.320,00
        Total R$ 12.320,00
Total R$ 12.320,00
 Data: 06/11/2019 ( Total R$ 1.694,00 )
   0009329/2019 0015343/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAISR$ 1.694,00
        Total R$ 1.694,00
Total R$ 1.694,00
 Data: 07/10/2019 ( Total R$ 11.180,00 )
   0007539/2019 0013707/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.180,00
        Total R$ 11.180,00
Total R$ 11.180,00
 Data: 20/08/2019 ( Total R$ 4.860,00 )
   0006781/2019 0010814/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 4.860,00
        Total R$ 4.860,00
Total R$ 4.860,00
 Data: 15/08/2019 ( Total R$ 6.176,00 )
   0006913/2019 0010420/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 6.176,00
        Total R$ 6.176,00
Total R$ 6.176,00
 Data: 31/07/2019 ( Total R$ 10.360,00 )
   0006422/2019 0009502/2019 Original002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 10.360,00
        Total R$ 10.360,00
Total R$ 10.360,00
 Data: 29/07/2019 ( Total R$ 57.720,00 )
   0004515/2019 0009160/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 57.720,00
        Total R$ 57.720,00
Total R$ 57.720,00
 Data: 23/07/2019 ( Total R$ 972,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 228.234,00 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/06/2020 ( Total R$ 20.000,00 )
   0015877/2019 0007406/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 20.000,00
         Total R$ 20.000,00
Total R$ 20.000,00
 Data: 29/05/2020 ( Total R$ 12.320,00 )
   0015867/2019 0006553/2020 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 12.320,00
         Total R$ 12.320,00
Total R$ 12.320,00
 Data: 24/04/2020 ( Total R$ 20.396,00 )
   0015877/2019 0005474/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 20.396,00
         Total R$ 20.396,00
Total R$ 20.396,00
 Data: 17/04/2020 ( Total R$ 7.870,00 )
   0015343/2019 0005323/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO E RELACOES INSTITUCIONAIS4.342 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE COMUNICACAO RELACOES INSTITUCIONAISR$ 1.694,00
   0010420/2019 0005322/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES4.164 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTESR$ 6.176,00
         Total R$ 7.870,00
Total R$ 7.870,00
 Data: 05/02/2020 ( Total R$ 62.092,00 )
   0009134/2019 0002244/2020 OriginalRestos a Pagar Processados002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 62.092,00
         Total R$ 62.092,00
Total R$ 62.092,00
 Data: 22/01/2020 ( Total R$ 6.560,00 )
   0016813/2019 0001317/2020 OriginalRestos a Pagar Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.560,00
         Total R$ 6.560,00
Total R$ 6.560,00
 Data: 15/01/2020 ( Total R$ 11.180,00 )
   0013707/2019 0000774/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 11.180,00
         Total R$ 11.180,00
Total R$ 11.180,00
 Data: 18/10/2019 ( Total R$ 11.332,00 )
   0009502/2019 0014345/2019 OriginalOrcamentario002 - DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLA4.143 - MANUTENCAO DEPTO DE ESTRADAS E PATRULHA AGRICOLAR$ 10.360,00
   0009501/2019 0014338/2019 OriginalOrcamentario001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS4.455 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRALR$ 972,00
         Total R$ 11.332,00
Total R$ 11.332,00
 Data: 11/10/2019 ( Total R$ 13.064,00 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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