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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 11.077.393,27 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2024 ( Total -R$ 33.435,00 )
   0001402/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 30.875,00
   0001403/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 2.560,00
       Total -R$ 33.435,00
Total -R$ 33.435,00
 Data: 11/03/2024 ( Total -R$ 22.344,20 )
   0002897/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 2.125,00
   0001400/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 595,00
   0002896/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 3.060,00
   0002912/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 4.060,00
   0001401/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 2.436,00
   0002898/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 7.592,20
   0002013/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 2.156,00
   0002901/2024 Anulacao001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTAS-R$ 320,00
       Total -R$ 22.344,20
Total -R$ 22.344,20
 Data: 26/02/2024 ( Total R$ 20.515,00 )
   0002997/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 6.160,00
   0002996/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 14.075,00
   0002995/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 280,00
       Total R$ 20.515,00
Total R$ 20.515,00
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 22.457,00 ) (Continua na próxima página)
   0002912/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 4.060,00
   0002901/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 480,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 10.640.468,09 ) (Continua na próxima página)
 Data: 11/04/2024 ( Total R$ 245,00 )
   0002484/2024 0006599/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEFESA ANIMAL4.175 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL MUNICIPALR$ 245,00
        Total R$ 245,00
Total R$ 245,00
 Data: 04/04/2024 ( Total R$ 16.335,00 )
   0001006/2024 0006305/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 16.250,00
   0002884/2024 0006145/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 85,00
        Total R$ 16.335,00
Total R$ 16.335,00
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 390,00 )
   0014985/2023 0005500/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO ECONOMICO4.191 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICOR$ 390,00
        Total R$ 390,00
Total R$ 390,00
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 85,00 )
   0001400/2024 0004951/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 85,00
        Total R$ 85,00
Total R$ 85,00
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 43.939,50 ) (Continua na próxima página)
   0002997/2024 0004995/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 6.160,00
   0002996/2024 0004994/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.493 - ATIVIDADES DO SETOR DE TRANSPORTER$ 14.075,00
   0002880/2024 0004689/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.234,00
   0002881/2024 0004688/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.713,00
   0002493/2024 0004687/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.575,00
   0004604/2023 0004671/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 201,50
   0005293/2023 0004670/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 203,00
   0007822/2023 0004669/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.300,00
   0002505/2024 0004667/2024 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.393,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 10.258.888,60 ) (Continua na próxima página)
 Data: 26/03/2024 ( Total R$ 14.164,63 )
   0005130/2024 0004332/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 14.164,63
         Total R$ 14.164,63
Total R$ 14.164,63
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 26.203,74 )
   0004689/2024 0004012/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 3.088,47
   0004687/2024 0004011/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 2.452,69
   0004667/2024 0004010/2024 OriginalOrcamentario010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 8.946,83
   0004356/2024 0004008/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 5.715,00
   0004669/2024 0004007/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 6.000,75
         Total R$ 26.203,74
Total R$ 26.203,74
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 80,92 )
   0003256/2024 0003150/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 80,92
         Total R$ 80,92
Total R$ 80,92
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 10.572,75 )
   0003521/2024 0002752/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 1.238,25
   0003676/2024 0002751/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$ 9.334,50
         Total R$ 10.572,75
Total R$ 10.572,75
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 29.239,60 ) (Continua na próxima página)
   0022378/2023 0001045/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 775,33
   0022379/2023 0001044/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 265,25
   0022175/2023 0001043/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 81,19
   0022431/2023 0001042/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 1.443,44
   0022382/2023 0001041/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$ 143,58
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 8.725.649,70 )
  27/02/2024000016/2024Rateio PublicoContratacao de empresa especializada para prestacao de servico de manutencao preventiva e corretiva sem o fornecimento de pecas, lavagem, tapecaria, borracharia, alinhamento e balanciamento,visando atender as necessidades dos veiculos do municipio.VIGENTER$ 1.328.451,70
  02/05/2022000088/2022COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa especializada em prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva da frota veicular da Prefeitura Municipal de Tres Coracoes.TERMINO DE PRAZOR$ 798.250,00
  01/09/2021000226/2021LOCACAOLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABO BENEDITO ALVES - Nº 1292 - COTIA, PARA A INSTALACAO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.VIGENTER$ 90.000,00
  22/05/2019000065/2019COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa especializada de prestacao de servico preventiva e corretiva sem o fornecimento de pecas de mecanica completa incluindo: montagem e desmontagem de motor nos carros de passeio, vans e caminhonetes, caminhoes,onibus e maquinas pesadasTERMINO DE PRAZOR$ 3.572.188,00
  27/09/2018000129/2018LOCACAOLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABO BENEDITO ALVES - 1292 - COTIA, PARA A INSTALACAO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 150.000,00
  23/10/2017000128/2017COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E DESTA ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$ 194.760,00
  15/12/2014000276/2014COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA COMPLETA. A LISTAGEM DOS VEICULOS QUE SERAO ATENDIDOS SERAO ENVIADAS EM ANEXO. EXISTE A POSSIBILIDADE DE INCLUSAO DE VEICULOS NOVOS A SEREM ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAORESCISAOR$ 1.200.000,00
  30/03/2012000000/2012OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAContratacao de empresa para prestacao de servicos de mecanica, eletrica, borracharia, lanternagem/pintura e tapecaria com fornecimento de equipamentos e ferramentas por conta da contratada. Conforme anexo.TERMINO DE PRAZOR$ 696.000,00
  31/03/2011000085/2011OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAContratacao de empresa para prestacao de servicos de mecanica, eletrica, borracharia, lanternagem/pintura e tapecaria com fornecimento de equipamentos e ferramentas por conta da contratada. Conforme anexo.CANCELADOR$ 696.000,00
        Total R$ 8.725.649,70
Total R$ 8.725.649,70
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