Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$7.928.566,63 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/12/2019 ( Total R$22.785,35 )
   0012310/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$22.561,46
   0012308/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$223,89
       Total R$22.785,35
 Data: 11/12/2019 ( Total R$6.375,15 )
   0012307/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$726,00
   0012306/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$1.482,80
   0012305/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$150,00
   0012304/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$462,00
   0012303/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$198,00
   0012302/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$660,00
   0012301/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$279,10
   0012300/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$198,00
   0012299/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$305,25
   0012298/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$264,00
   0012297/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$462,00
   0012296/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$1.188,00
       Total R$6.375,15
 Data: 10/12/2019 ( Total R$53.591,10 ) (Continua na próxima página)
   0012281/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$19.479,31
   0012280/2019 Original010 - TRANSPORTE ESCOLAR4.103 - ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLARR$8.793,37
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$7.918.038,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/12/2019 ( Total R$20.553,65 )
   0012276/2019 0017552/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$150,00
   0012277/2019 0017551/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$792,00
   0012296/2019 0017550/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$1.188,00
   0012297/2019 0017548/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$462,00
   0012298/2019 0017547/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$264,00
   0012299/2019 0017546/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$305,25
   0012300/2019 0017545/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$198,00
   0012301/2019 0017543/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$279,10
   0012302/2019 0017539/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$660,00
   0012303/2019 0017538/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$198,00
   0012304/2019 0017537/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$462,00
   0012305/2019 0017536/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$150,00
   0012306/2019 0017535/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$1.482,80
   0012307/2019 0017534/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$726,00
   0010884/2019 0017533/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$264,00
   0010883/2019 0017532/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$50,00
   0011115/2019 0017231/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$12.922,50
        Total R$20.553,65
 Data: 27/12/2019 ( Total R$22.785,35 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$7.847.622,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 13/01/2020 ( Total R$43.631,99 ) (Continua na próxima página)
   0017552/2019 0000399/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$142,50
   0017551/2019 0000398/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$752,40
   0017550/2019 0000397/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$1.128,60
   0017548/2019 0000396/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$438,90
   0017547/2019 0000395/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$250,80
   0017546/2019 0000394/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$289,99
   0017545/2019 0000393/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$188,10
   0017543/2019 0000392/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$265,14
   0017532/2019 0000391/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$47,50
   0017533/2019 0000390/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$250,80
   0017534/2019 0000389/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$689,70
   0017535/2019 0000388/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$1.408,66
   0017536/2019 0000387/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$142,50
   0017537/2019 0000386/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$438,90
   0017538/2019 0000385/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$188,10
   0017539/2019 0000384/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS4.549 - GESTAO DE FROTASR$627,00
   0017293/2019 0000383/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$212,70
   0017319/2019 0000382/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO4.001 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNOR$186,57
#Assinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: Prefeitura Municipal de Tres Coracoes ( Total R$6.508.948,00 )
  22/05/2019000065/2019COMPRAS E SERVICOContratacao de empresa especializada de prestacao de servico preventiva e corretiva sem o fornecimento de pecas de mecanica completa incluindo: montagem e desmontagem de motor nos carros de passeio, vans e caminhonetes, caminhoes,onibus e maquinas pesadasVIGENTER$3.572.188,00
  27/09/2018000129/2018LOCACAOLOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA CABO BENEDITO ALVES - 1292 - COTIA, PARA A INSTALACAO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO.VIGENTER$150.000,00
  23/10/2017000128/2017COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO DA FROTA VEICULAR DA SECRETARIA DE OBRAS E DESTA ADMINISTRACAO.TERMINO DE PRAZOR$194.760,00
  15/12/2014000276/2014COMPRAS E SERVICOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MECANICA COMPLETA. A LISTAGEM DOS VEICULOS QUE SERAO ATENDIDOS SERAO ENVIADAS EM ANEXO. EXISTE A POSSIBILIDADE DE INCLUSAO DE VEICULOS NOVOS A SEREM ADQUIRIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAORESCISAOR$1.200.000,00
  30/03/2012000000/2012OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAContratacao de empresa para prestacao de servicos de mecanica, eletrica, borracharia, lanternagem/pintura e tapecaria com fornecimento de equipamentos e ferramentas por conta da contratada. Conforme anexo.TERMINO DE PRAZOR$696.000,00
  31/03/2011000085/2011OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIAContratacao de empresa para prestacao de servicos de mecanica, eletrica, borracharia, lanternagem/pintura e tapecaria com fornecimento de equipamentos e ferramentas por conta da contratada. Conforme anexo.CANCELADOR$696.000,00
        Total R$6.508.948,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS