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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 22.539,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 1.240,23 )
   0000221/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 277,35
   0000219/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 100,00
   0000207/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 862,88
       Total R$ 1.240,23
Total R$ 1.240,23
 Data: 13/12/2019 ( Total R$ 235,60 )
   0012317/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 235,60
       Total R$ 235,60
Total R$ 235,60
 Data: 18/11/2019 ( Total R$ 1.422,65 )
   0011604/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 498,12
   0011593/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 924,53
       Total R$ 1.422,65
Total R$ 1.422,65
 Data: 12/11/2019 ( Total R$ 334,59 )
   0011469/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.214 - DESPESAS COM VIAGENS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 334,59
       Total R$ 334,59
Total R$ 334,59
 Data: 31/10/2019 ( Total R$ 677,98 )
   0011142/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 677,98
       Total R$ 677,98
Total R$ 677,98
 Data: 30/10/2019 ( Total R$ 415,10 )
   0011111/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 415,10
       Total R$ 415,10
Total R$ 415,10
 Data: 14/10/2019 ( Total R$ 664,16 )
   0010506/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 664,16
       Total R$ 664,16
Total R$ 664,16
 Data: 10/10/2019 ( Total R$ 954,73 )
   0010379/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 954,73
       Total R$ 954,73
Total R$ 954,73
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 22.539,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 1.240,23 )
   0000221/2020 0000284/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 277,35
   0000219/2020 0000282/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 100,00
   0000207/2020 0000270/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 862,88
        Total R$ 1.240,23
Total R$ 1.240,23
 Data: 16/12/2019 ( Total R$ 235,60 )
   0012317/2019 0017185/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 235,60
        Total R$ 235,60
Total R$ 235,60
 Data: 18/11/2019 ( Total R$ 1.422,65 )
   0011604/2019 0015898/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 498,12
   0011593/2019 0015890/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 924,53
        Total R$ 1.422,65
Total R$ 1.422,65
 Data: 12/11/2019 ( Total R$ 334,59 )
   0011469/2019 0015658/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.214 - DESPESAS COM VIAGENS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 334,59
        Total R$ 334,59
Total R$ 334,59
 Data: 31/10/2019 ( Total R$ 677,98 )
   0011142/2019 0015212/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 677,98
        Total R$ 677,98
Total R$ 677,98
 Data: 30/10/2019 ( Total R$ 415,10 )
   0011111/2019 0015210/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 415,10
        Total R$ 415,10
Total R$ 415,10
 Data: 14/10/2019 ( Total R$ 664,16 )
   0010506/2019 0014214/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 664,16
        Total R$ 664,16
Total R$ 664,16
 Data: 10/10/2019 ( Total R$ 954,73 )
   0010379/2019 0014050/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 954,73
        Total R$ 954,73
Total R$ 954,73
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 22.539,49 ) (Continua na próxima página)
 Data: 28/01/2020 ( Total R$ 1.240,23 )
   0000282/2020 0001715/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 100,00
   0000284/2020 0001714/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 277,35
   0000270/2020 0001713/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 862,88
         Total R$ 1.240,23
Total R$ 1.240,23
 Data: 08/01/2020 ( Total R$ 235,60 )
   0017185/2019 0000147/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 235,60
         Total R$ 235,60
Total R$ 235,60
 Data: 09/12/2019 ( Total R$ 1.422,65 )
   0015890/2019 0016237/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 924,53
   0015898/2019 0016236/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 498,12
         Total R$ 1.422,65
Total R$ 1.422,65
 Data: 29/11/2019 ( Total R$ 749,69 )
   0015658/2019 0016094/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.214 - DESPESAS COM VIAGENS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 334,59
   0015210/2019 0016093/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 415,10
         Total R$ 749,69
Total R$ 749,69
 Data: 21/11/2019 ( Total R$ 677,98 )
   0015212/2019 0015844/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 677,98
         Total R$ 677,98
Total R$ 677,98
 Data: 31/10/2019 ( Total R$ 904,18 )
   0013459/2019 0014911/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 240,02
   0014214/2019 0014910/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 664,16
         Total R$ 904,18
Total R$ 904,18
 Data: 29/10/2019 ( Total R$ 954,73 )
   0014050/2019 0014772/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 954,73
         Total R$ 954,73
Total R$ 954,73
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Objeto Situação
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