Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 12.727,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 462,23 )
   0000224/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 231,12
   0000216/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 46,22
   0000211/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 184,89
       Total R$ 462,23
Total R$ 462,23
 Data: 25/11/2019 ( Total R$ 462,24 )
   0011847/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 462,24
       Total R$ 462,24
Total R$ 462,24
 Data: 18/11/2019 ( Total R$ 600,92 )
   0011576/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 600,92
       Total R$ 600,92
Total R$ 600,92
 Data: 30/10/2019 ( Total R$ 27,67 )
   0011110/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 27,67
       Total R$ 27,67
Total R$ 27,67
 Data: 10/10/2019 ( Total R$ 442,77 )
   0010470/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 442,77
       Total R$ 442,77
Total R$ 442,77
 Data: 24/09/2019 ( Total R$ 470,44 )
   0009498/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 470,44
       Total R$ 470,44
Total R$ 470,44
 Data: 10/09/2019 ( Total R$ 498,12 )
   0009048/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 498,12
       Total R$ 498,12
Total R$ 498,12
 Data: 29/08/2019 ( Total R$ 442,77 )
   0008801/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 442,77
       Total R$ 442,77
Total R$ 442,77
 Data: 26/08/2019 ( Total R$ 304,40 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 12.727,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 462,23 )
   0000211/2020 0000313/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 184,89
   0000224/2020 0000295/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 231,12
   0000216/2020 0000280/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 46,22
        Total R$ 462,23
Total R$ 462,23
 Data: 28/11/2019 ( Total R$ 462,24 )
   0011847/2019 0016285/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 462,24
        Total R$ 462,24
Total R$ 462,24
 Data: 18/11/2019 ( Total R$ 600,92 )
   0011576/2019 0015851/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 600,92
        Total R$ 600,92
Total R$ 600,92
 Data: 30/10/2019 ( Total R$ 27,67 )
   0011110/2019 0015208/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 27,67
        Total R$ 27,67
Total R$ 27,67
 Data: 10/10/2019 ( Total R$ 442,77 )
   0010470/2019 0014176/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 442,77
        Total R$ 442,77
Total R$ 442,77
 Data: 24/09/2019 ( Total R$ 470,44 )
   0009498/2019 0013088/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 470,44
        Total R$ 470,44
Total R$ 470,44
 Data: 10/09/2019 ( Total R$ 498,12 )
   0009048/2019 0012438/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 498,12
        Total R$ 498,12
Total R$ 498,12
 Data: 29/08/2019 ( Total R$ 442,77 )
   0008801/2019 0011769/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 442,77
        Total R$ 442,77
Total R$ 442,77
 Data: 26/08/2019 ( Total R$ 304,40 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 12.727,86 ) (Continua na próxima página)
 Data: 29/01/2020 ( Total R$ 462,23 )
   0000280/2020 0001798/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 46,22
   0000313/2020 0001797/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 184,89
   0000295/2020 0001796/2020 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 231,12
         Total R$ 462,23
Total R$ 462,23
 Data: 16/12/2019 ( Total R$ 462,24 )
   0016285/2019 0016540/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 462,24
         Total R$ 462,24
Total R$ 462,24
 Data: 28/11/2019 ( Total R$ 628,59 )
   0015208/2019 0016057/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 27,67
   0015851/2019 0016056/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 600,92
         Total R$ 628,59
Total R$ 628,59
 Data: 31/10/2019 ( Total R$ 913,21 )
   0013088/2019 0014895/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 470,44
   0014176/2019 0014894/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 442,77
         Total R$ 913,21
Total R$ 913,21
 Data: 02/10/2019 ( Total R$ 1.245,29 )
   0012438/2019 0013378/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 498,12
   0011439/2019 0013377/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 304,40
   0011769/2019 0013375/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 442,77
         Total R$ 1.245,29
Total R$ 1.245,29
 Data: 29/08/2019 ( Total R$ 359,75 )
   0010590/2019 0011705/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.496 - DESPESAS COM VIAGENS PARA O SETOR DE TRANSPORTER$ 359,75
         Total R$ 359,75
Total R$ 359,75
 Data: 26/08/2019 ( Total R$ 428,93 ) (Continua na próxima página)
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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