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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.245.772,87 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 25/03/2024 ( Total R$ 2.279,65 ) |
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0004950/2024
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0004289/2024
| Original | Orcamentario | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES | R$ 2.279,65 |
| | | | | | | | Total R$ 2.279,65 Total R$ 2.279,65 |
| | Data: 20/03/2024 ( Total R$ 7.370,00 ) |
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0022220/2023
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0004076/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 7.370,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.370,00 Total R$ 7.370,00 |
| | Data: 15/03/2024 ( Total R$ 3.065,26 ) |
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0021864/2023
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0003993/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL INFANTOJUVENIL | R$ 2.948,00 |
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0022221/2023
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0003992/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.227 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DA MULHER | R$ 117,26 |
| | | | | | | | Total R$ 3.065,26 Total R$ 3.065,26 |
| | Data: 06/03/2024 ( Total R$ 305,40 ) |
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0003349/2024
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0003149/2024
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 305,40 |
| | | | | | | | Total R$ 305,40 Total R$ 305,40 |
| | Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.073,15 ) |
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0022449/2023
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0002092/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLAR | R$ 254,00 |
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0021888/2023
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0002091/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.115 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - AEE | R$ 514,35 |
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0022108/2023
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0002090/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.115 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - AEE | R$ 177,80 |
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0022759/2023
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0002089/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.115 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - AEE | R$ 127,00 |
| | | | | | | | Total R$ 1.073,15 Total R$ 1.073,15 |
| | Data: 02/02/2024 ( Total R$ 195,50 ) |
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0021863/2023
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0001602/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA | R$ 195,50 |
| | | | | | | | Total R$ 195,50 Total R$ 195,50 |
| | Data: 24/01/2024 ( Total R$ 5.388,93 ) (Continua na próxima página) |
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0021851/2023
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0001333/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA | 4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURA | R$ 120,81 |
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0019051/2023
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0001332/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 780,00 |