Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.320.329,62 ) (Continua na próxima página)
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 305,40 )
   0002025/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 305,40
       Total R$ 305,40
Total R$ 305,40
 Data: 26/01/2024 ( Total R$ 424,32 )
   0001888/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 424,32
       Total R$ 424,32
Total R$ 424,32
 Data: 12/01/2024 ( Total R$ 3.048,00 )
   0001063/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHESR$ 3.048,00
       Total R$ 3.048,00
Total R$ 3.048,00
 Data: 07/12/2023 ( Total R$ 254,00 )
   0015130/2023 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 254,00
       Total R$ 254,00
Total R$ 254,00
 Data: 04/12/2023 ( Total R$ 11.283,55 )
   0015006/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 7.062,55
   0014990/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 4.221,00
       Total R$ 11.283,55
Total R$ 11.283,55
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 7.370,00 )
   0014974/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 7.370,00
       Total R$ 7.370,00
Total R$ 7.370,00
 Data: 27/11/2023 ( Total R$ 1.131,91 )
   0014849/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.227 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DA MULHERR$ 117,26
   0014814/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 195,50
   0014580/2023 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.115 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - AEER$ 819,15
       Total R$ 1.131,91
Total R$ 1.131,91
 Data: 24/11/2023 ( Total R$ 120,81 )
   0014550/2023 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 120,81
       Total R$ 120,81
Total R$ 120,81
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.251.589,47 ) (Continua na próxima página)
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 80,54 )
   0001888/2024 0004960/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 80,54
        Total R$ 80,54
Total R$ 80,54
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 2.279,65 )
   0001063/2024 0004950/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHESR$ 2.279,65
        Total R$ 2.279,65
Total R$ 2.279,65
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 109,62 )
   0001888/2024 0003915/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 109,62
        Total R$ 109,62
Total R$ 109,62
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 184,25 )
   0011340/2023 0003708/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.501 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS - CTAR$ 184,25
        Total R$ 184,25
Total R$ 184,25
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 305,40 )
   0002025/2024 0003349/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 305,40
        Total R$ 305,40
Total R$ 305,40
 Data: 07/02/2024 ( Total R$ 7.062,55 )
   0015006/2023 0002751/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 7.062,55
        Total R$ 7.062,55
Total R$ 7.062,55
 Data: 08/01/2024 ( Total R$ 368,50 )
   0011340/2023 0001276/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.501 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS - CTAR$ 184,25
   0011340/2023 0001254/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.501 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DST/AIDS - CTAR$ 184,25
        Total R$ 368,50
Total R$ 368,50
 Data: 19/12/2023 ( Total R$ 4.221,00 )
   0014990/2023 0022617/2023 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 4.221,00
        Total R$ 4.221,00
Total R$ 4.221,00
 Data: 14/12/2023 ( Total R$ 381,00 ) (Continua na próxima página)
   0014580/2023 0022759/2023 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.115 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - AEER$ 127,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.245.772,87 ) (Continua na próxima página)
 Data: 25/03/2024 ( Total R$ 2.279,65 )
   0004950/2024 0004289/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHESR$ 2.279,65
         Total R$ 2.279,65
Total R$ 2.279,65
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 7.370,00 )
   0022220/2023 0004076/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 7.370,00
         Total R$ 7.370,00
Total R$ 7.370,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 3.065,26 )
   0021864/2023 0003993/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL INFANTOJUVENILR$ 2.948,00
   0022221/2023 0003992/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.227 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CLINICA DA MULHERR$ 117,26
         Total R$ 3.065,26
Total R$ 3.065,26
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 305,40 )
   0003349/2024 0003149/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 305,40
         Total R$ 305,40
Total R$ 305,40
 Data: 19/02/2024 ( Total R$ 1.073,15 )
   0022449/2023 0002092/2024 OriginalRestos a Pagar Processados009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 254,00
   0021888/2023 0002091/2024 OriginalRestos a Pagar Processados009 - MERENDA ESCOLAR4.115 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - AEER$ 514,35
   0022108/2023 0002090/2024 OriginalRestos a Pagar Processados009 - MERENDA ESCOLAR4.115 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - AEER$ 177,80
   0022759/2023 0002089/2024 OriginalRestos a Pagar Processados009 - MERENDA ESCOLAR4.115 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - AEER$ 127,00
         Total R$ 1.073,15
Total R$ 1.073,15
 Data: 02/02/2024 ( Total R$ 195,50 )
   0021863/2023 0001602/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 195,50
         Total R$ 195,50
Total R$ 195,50
 Data: 24/01/2024 ( Total R$ 5.388,93 ) (Continua na próxima página)
   0021851/2023 0001333/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 120,81
   0019051/2023 0001332/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 780,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 487.536,25 )
  17/02/2017000014/2017COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE LANCHESTERMINO DE PRAZOR$ 121.901,25
  23/04/2013000080/2013COMPRAS E SERVICOAquisicao de generos alimenticios para a preparacao das refeicoes e dos lanches da merenda escolar que serao oferecidos aos alunos da rede municipal de educacao durante o ano de 2013. Aquisicao de pao e leite para os lanches oferecidos aos alunos da RedCANCELADOR$ 122.450,00
  17/09/2012000237/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de lanches para atender as necessidades da Secretarias Municipais: Secretaria de Administracao e Recursos Humanos, Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, Secretaria de Governo, Secretaria de Saude, Secretaria de Educacao, Secretaria de DesenvolCANCELADOR$ 97.400,00
  15/08/2011000246/2011COMPRAS E SERVICOAquisicao de lanches para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo; Secretaria Municipal de Controle Interno; Secretaria Municipal de Administracao e Recursos Humanos; Secretaria Municipal de de Educacao; Secretaria Municipal de de PlaneCANCELADOR$ 99.282,50
  10/01/2011000003/2011COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS CURSOS DE PANIFICACAO PARA O PRO JOVEM AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER OS CURSOS DE PANIFICACAO DO PRO JOVEMCANCELADOR$ 9.640,00
  22/10/2010000196/2010COMPRAS E SERVICOAquisicao de generos alimenticios, para o fornecimento de lanches aos usuarios do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS IICANCELADOR$ 3.217,50
  18/12/2009000236/2009COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARACAO DA MERENDA DA CRECHE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PREPARACAO DA MERENDA DA PRE ESCOLA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICCANCELADOR$ 13.800,00
  20/05/2009000072/2009COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PAES E LEITE PARA ATENDIMENTO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.CANCELADOR$ 19.845,00
        Total R$ 487.536,25
Total R$ 487.536,25
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