Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.522.235,52 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 235,00 )
   0003820/2024 Original006 - DEPARTAMENTO DE PROTECAO E DEFESA DOS ANIMAIS4.653 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DEFESA ANIMALR$ 235,00
       Total R$ 235,00
Total R$ 235,00
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 150,43 )
   0003781/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 150,43
       Total R$ 150,43
Total R$ 150,43
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 4.746,60 )
   0003720/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.226 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO PSICO SOCIAL INFANTOJUVENILR$ 871,60
   0003719/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.203 - ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 1.508,00
   0003717/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHESR$ 2.367,00
       Total R$ 4.746,60
Total R$ 4.746,60
 Data: 13/03/2024 ( Total R$ 2.884,80 )
   0003660/2024 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.884,80
       Total R$ 2.884,80
Total R$ 2.884,80
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 5.000,10 )
   0003406/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 934,80
   0003405/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 934,80
   0003404/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 623,20
   0003403/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 1.168,50
   0003348/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 1.338,80
       Total R$ 5.000,10
Total R$ 5.000,10
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 1.983,40 )
   0003301/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 686,90
   0003295/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 1.296,50
       Total R$ 1.983,40
Total R$ 1.983,40
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 4.080.180,26 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 9.872,50 )
   0002668/2024 0005344/2024 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 8.576,00
   0003295/2024 0005338/2024 Original002 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO4.654 - ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITOR$ 1.296,50
        Total R$ 9.872,50
Total R$ 9.872,50
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 2.907,00 )
   0001062/2024 0005023/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.907,00
        Total R$ 2.907,00
Total R$ 2.907,00
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 21.033,00 )
   0002668/2024 0005017/2024 Original002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 21.033,00
        Total R$ 21.033,00
Total R$ 21.033,00
 Data: 14/03/2024 ( Total R$ 38,50 )
   0001884/2024 0004959/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO4.085 - ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOR$ 38,50
        Total R$ 38,50
Total R$ 38,50
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 3.511,64 )
   0015007/2023 0005181/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 210,04
   0012266/2023 0005179/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 105,60
   0001991/2024 0004618/2024 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LAZER, TURISMO E CULTURA4.153 - ATIVIDADES DA SECRETARIA DE LAZER, TURISMO ECULTURAR$ 100,00
   0001062/2024 0004535/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 405,00
   0001062/2024 0004534/2024 Original009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.691,00
        Total R$ 3.511,64
Total R$ 3.511,64
 Data: 06/03/2024 ( Total R$ 252,00 )
   0001061/2024 0004408/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 252,00
        Total R$ 252,00
Total R$ 252,00
 Data: 01/03/2024 ( Total R$ 426,80 ) (Continua na próxima página)
   0015007/2023 0004264/2024 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.474 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADER$ 37,26
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.883.517,75 ) (Continua na próxima página)
 Data: 22/03/2024 ( Total R$ 23.651,72 )
   0005023/2024 0004282/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.872,12
   0005017/2024 0004260/2024 OriginalOrcamentario002 - ENSINO INFANTIL4.091 - ATIVIDADES DO ENSINO INFANTILR$ 20.779,60
         Total R$ 23.651,72
Total R$ 23.651,72
 Data: 20/03/2024 ( Total R$ 540,53 )
   0022412/2023 0004077/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE4.295 - MANUTENCAO DA ATENCAO BASICAR$ 540,53
         Total R$ 540,53
Total R$ 540,53
 Data: 18/03/2024 ( Total R$ 3.058,85 )
   0004535/2024 0004027/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 400,14
   0004534/2024 0004026/2024 OriginalOrcamentario009 - MERENDA ESCOLAR4.118 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - PRE ESCOLARR$ 2.658,71
         Total R$ 3.058,85
Total R$ 3.058,85
 Data: 15/03/2024 ( Total R$ 248,98 )
   0004408/2024 0003973/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 248,98
         Total R$ 248,98
Total R$ 248,98
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 74.460,42 ) (Continua na próxima página)
   0002753/2024 0003308/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 2.605,36
   0003262/2024 0003307/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 1.067,04
   0003348/2024 0003306/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 684,68
   0003608/2024 0003305/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 471,21
   0003609/2024 0003304/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 662,24
   0003610/2024 0003303/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 267,44
   0003611/2024 0003302/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 216,50
   0003612/2024 0003301/2024 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEMR$ 547,62
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 3.906.175,84 ) (Continua na próxima página)
  28/05/2019000080/2019COMPRAS E SERVICOAQUSICAO DA FORMULA APTAMIL 2 PARA CUMPRIR ORDEM JUDICIAL EM FAVOR DE VALENTINA MOURA AUTOS Nº 0693.19.001875-6 E DECRETO Nº3.875/2019.TERMINO DE PRAZOR$ 986,70
  01/06/2017000047/2017COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE CARNES PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLARTERMINO DE PRAZOR$ 34.285,20
  25/05/2016000133/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS)TERMINO DE PRAZOR$ 133.433,55
  13/04/2016000101/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZATERMINO DE PRAZOR$ 26.984,45
  28/01/2016000029/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao Emergencial de Generos Alimenticios (Leite Integral e Feijao Carioca) para os progetos sociais assistidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.TERMINO DE PRAZOR$ 5.745,00
  15/01/2016000017/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao emergencial de Generos Alimenticios para os projetos sociais assistidos pela Seretaria Municipal de Desenvolvimento Social.TERMINO DE PRAZOR$ 309,30
  16/11/2015000228/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO EMERGENCIAL DE LEITE INTEGRAL PARA A MERENDA ESCOLAR.TERMINO DE PRAZOR$ 15.068,16
  03/07/2015000136/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE SACO E SACOLA PLASTICA E SACO EM RAFIATERMINO DE PRAZOR$ 15.669,36
  21/05/2015000109/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (UTENSILIOS DE COZINHA)TERMINO DE PRAZOR$ 5.249,71
  28/04/2015000001/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA, LINGUICA, PEITO DE FRANGO, SALSICHA, BACON, LOMBO SUINO E FILE DE PESCADA)TERMINO DE PRAZOR$ 294.521,25
  20/11/2014000261/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS.CANCELADOR$ 10.945,81
  22/10/2014000224/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (BISCOITO, CAFE, FARINHA DE MILHO, LEITE DE SOJA, MACARRAO E MARGARINA)CANCELADOR$ 29.025,00
  16/09/2014000163/2014COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM GALOES DE 20 LITROS E GALOES PARA AGUA DE 20 LITROS - VASILHAME.CANCELADOR$ 27.003,50
  17/07/2013000179/2013COMPRAS E SERVICOMATERIAL PARA COZINHASCANCELADOR$ 63.224,00
  19/04/2013000069/2013COMPRAS E SERVICOAquisicao emergencial de leite integral para a merenda escolar.CANCELADOR$ 9.180,00
  24/03/2013000104/2013COMPRAS E SERVICOAquisicao de generos alimenticios para a preparacao das refeicoes e dos lanches da merenda escolar que serao oferecidos aos alunos da rede municipal de educacao durante o ano de 2013. Aquisicao de pao e leite para os lanches oferecidos aos alunos da RedCANCELADOR$ 678.555,45
  17/09/2012000236/2012COMPRAS E SERVICOAquisicao de lanches para atender as necessidades da Secretarias Municipais: Secretaria de Administracao e Recursos Humanos, Secretaria de Lazer, Turismo e Cultura, Secretaria de Governo, Secretaria de Saude, Secretaria de Educacao, Secretaria de DesenvolCANCELADOR$ 100.850,00
  29/08/2012000221/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SECRETARIA DE SAUDE, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, SECRETARIA DE GOVERNO, SECRETCANCELADOR$ 3.312,55
  20/08/2012000217/2012COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER OS NUCLEOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL SEDESO AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER OS NUCLEOS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SEDESO AQUISICAO DE GENEROS ALIMCANCELADOR$ 463.265,15
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