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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 1.802.222,61 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 09/10/2023 ( Total R$ 219,87 ) |
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0006614/2023
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0020041/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 219,87 |
| | | | | | | | Total R$ 219,87 Total R$ 219,87 |
| | Data: 17/03/2023 ( Total R$ 4.118,79 ) |
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0019868/2022
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0005470/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 281,39 |
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0019871/2022
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0005469/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 292,94 |
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0018181/2022
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0005468/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 298,76 |
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0018178/2022
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0005467/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 322,48 |
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0018179/2022
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0005466/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 335,67 |
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0018180/2022
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0005465/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 336,68 |
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0018902/2022
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0005464/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 346,24 |
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0018352/2022
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0005463/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 4.273 - MANUTENCAO DOS ABRIGOS E CASA DE PASSAGEM | R$ 397,80 |
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0001276/2023
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0005462/2023
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 4.251 - ATIVIDADES REFERENTES A GESTAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | R$ 1.506,83 |
| | | | | | | | Total R$ 4.118,79 Total R$ 4.118,79 |
| | Data: 23/02/2023 ( Total R$ 20.440,51 ) |
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0020389/2022
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0003419/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 9.383,02 |
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0020390/2022
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0003418/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 61,69 |
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0020391/2022
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0003417/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.113 - ATIVIDADES DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR | R$ 4.263,59 |
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0020392/2022
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0003415/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES | R$ 3.195,71 |
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0020394/2022
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0003416/2023
| Original | Restos a Pagar Processados | 009 - MERENDA ESCOLAR | 4.117 - ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR - CRECHES | R$ 3.536,50 |
| | | | | | | | Total R$ 20.440,51 Total R$ 20.440,51 |
| | Data: 29/12/2022 ( Total R$ 53.577,49 ) (Continua na próxima página) |