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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Três Corações - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 367.756,64 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/08/2020 ( Total R$ 2.786,50 )
   0006640/2020 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.081 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTALR$ 2.786,50
       Total R$ 2.786,50
Total R$ 2.786,50
 Data: 16/09/2019 ( Total R$ 1.424,00 )
   0009343/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.498 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES PARA OFICINA ORTOPEDICAR$ 1.424,00
       Total R$ 1.424,00
Total R$ 1.424,00
 Data: 11/09/2019 ( Total R$ 11.439,04 )
   0009232/2019 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIOR$ 4.968,80
   0009226/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 2.279,28
   0009225/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 4.011,14
   0009222/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 39,94
   0009221/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.258 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 99,94
   0009215/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 39,94
       Total R$ 11.439,04
Total R$ 11.439,04
 Data: 29/08/2019 ( Total R$ 19.176,00 )
   0008728/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.497 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES PARA CER II E CER IVR$ 19.176,00
       Total R$ 19.176,00
Total R$ 19.176,00
 Data: 15/08/2019 ( Total R$ 16.400,00 )
   0008163/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.133 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 16.400,00
       Total R$ 16.400,00
Total R$ 16.400,00
 Data: 10/04/2019 ( Total R$ 3.375,00 )
   0003254/2019 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO3.001 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SEG.R$ 3.375,00
       Total R$ 3.375,00
Total R$ 3.375,00
 Data: 29/03/2019 ( Total R$ 1.939,00 )
   0002834/2019 Original011 - APLICACAO DE RECURSOS DE CONVENIOS E OUTROS4.057 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ENSINO INFANTIL E CRECHE - PROINFANCIAR$ 1.939,00
       Total R$ 1.939,00
Total R$ 1.939,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 364.848,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/10/2020 ( Total R$ 16.400,00 )
   0008163/2019 0010316/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.133 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 16.400,00
        Total R$ 16.400,00
Total R$ 16.400,00
 Data: 20/01/2020 ( Total R$ 1.424,00 )
   0009343/2019 0000372/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.498 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES PARA OFICINA ORTOPEDICAR$ 1.424,00
        Total R$ 1.424,00
Total R$ 1.424,00
 Data: 02/01/2020 ( Total R$ 6.348,54 )
   0009215/2019 0000440/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 39,94
   0009222/2019 0000435/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 39,94
   0009221/2019 0000433/2020 Original001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.258 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 99,94
   0009225/2019 0000431/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 3.995,24
   0009226/2019 0000430/2020 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 2.173,48
        Total R$ 6.348,54
Total R$ 6.348,54
 Data: 16/12/2019 ( Total R$ 36.500,00 )
   0005399/2018 0016835/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.498 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES PARA OFICINA ORTOPEDICAR$ 36.500,00
        Total R$ 36.500,00
Total R$ 36.500,00
 Data: 13/12/2019 ( Total R$ 95.346,00 )
   0005399/2018 0016836/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.498 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES PARA OFICINA ORTOPEDICAR$ 95.346,00
        Total R$ 95.346,00
Total R$ 95.346,00
 Data: 11/10/2019 ( Total R$ 4.968,80 )
   0009232/2019 0015032/2019 Original003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIOR$ 4.968,80
        Total R$ 4.968,80
Total R$ 4.968,80
 Data: 30/09/2019 ( Total R$ 19.176,00 )
   0008728/2019 0012911/2019 Original001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.497 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES PARA CER II E CER IVR$ 19.176,00
        Total R$ 19.176,00
Total R$ 19.176,00
 Data: 17/05/2019 ( Total R$ 1.939,00 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 364.848,44 ) (Continua na próxima página)
 Data: 20/10/2020 ( Total R$ 16.400,00 )
   0010316/2020 0014606/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.133 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ADMINISTRACAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDER$ 16.400,00
         Total R$ 16.400,00
Total R$ 16.400,00
 Data: 29/07/2020 ( Total R$ 4.968,80 )
   0015032/2019 0009399/2020 OriginalRestos a Pagar Processados003 - ENSINO FUNDAMENTAL4.094 - ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL-RECURSOS PROPRIOR$ 4.968,80
         Total R$ 4.968,80
Total R$ 4.968,80
 Data: 12/03/2020 ( Total R$ 6.168,72 )
   0000430/2020 0003958/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.491 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVR$ 2.173,48
   0000431/2020 0003957/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.265 - MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS)R$ 3.995,24
         Total R$ 6.168,72
Total R$ 6.168,72
 Data: 05/02/2020 ( Total R$ 99,94 )
   0000433/2020 0002236/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL4.258 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELARR$ 99,94
         Total R$ 99,94
Total R$ 99,94
 Data: 04/02/2020 ( Total R$ 79,88 )
   0000440/2020 0002188/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.276 - ACOES DE GESTAO E DE MANUTENCAO DO CADASTRO UNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIAR$ 39,94
   0000435/2020 0002187/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL4.263 - MANUTENCAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIALR$ 39,94
         Total R$ 79,88
Total R$ 79,88
 Data: 29/01/2020 ( Total R$ 1.424,00 )
   0000372/2020 0001795/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.498 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES PARA OFICINA ORTOPEDICAR$ 1.424,00
         Total R$ 1.424,00
Total R$ 1.424,00
 Data: 17/01/2020 ( Total R$ 131.846,00 )
   0016836/2019 0000932/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.498 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES PARA OFICINA ORTOPEDICAR$ 95.346,00
   0016835/2019 0000931/2020 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.498 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES PARA OFICINA ORTOPEDICAR$ 36.500,00
         Total R$ 131.846,00
Total R$ 131.846,00
 Data: 27/12/2019 ( Total R$ 19.176,00 )
   0012911/2019 0017378/2019 OriginalOrcamentario001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE3.497 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMAMENTES PARA CER II E CER IVR$ 19.176,00
         Total R$ 19.176,00
Total R$ 19.176,00
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES ( Total R$ 94.889,38 )
  05/02/2016000038/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PERSIANAS PARA ATENDER O NOVO CENTRO ADMINISTRATIVOTERMINO DE PRAZOR$ 7.392,00
  04/01/2016000002/2016COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE PERSIANASTERMINO DE PRAZOR$ 3.770,00
  04/01/2016000003/2016COMPRAS E SERVICOAquisicao de cadeira de rodas adaptada e tesoura cirurgica.TERMINO DE PRAZOR$ 3.780,00
  03/12/2015000229/2015COMPRAS E SERVICOAquisicao de material permanente (moveis e eletrodomesticos)TERMINO DE PRAZOR$ 43.957,00
  26/10/2015000209/2015COMPRAS E SERVICOAquisicao de mesas e cadeiras de plastico, para atender as instalacoes do Centro de Atencao Psicossocial - CAPS IITERMINO DE PRAZOR$ 1.601,00
  01/07/2015000130/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MOTOCICLETA 0 KM, TV 42' LED, BICICLETA, TABLET E VIDEO GAMETERMINO DE PRAZOR$ 3.874,36
  14/05/2015000106/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF MONTE ALEGRE E JARDIM PARAISO.TERMINO DE PRAZOR$ 3.053,60
  05/05/2015000097/2015COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETRONICOS, MOVEIS E UTENSILIOS)TERMINO DE PRAZOR$ 16.944,20
  20/05/2009000074/2009COMPRAS E SERVICOAQUISICAO DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR- Req.39776-39777-39778CANCELADOR$ 10.517,22
        Total R$ 94.889,38
Total R$ 94.889,38
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